内审实施方案及注意1.pptVIP

泰克科技（苏州）有限公司 2020/1/27 泰克科技 ? 审核切入点： 1 、以部门职能为切入点； 2 、以部门目标为切入点： 3 、以部门工作计划为切入点： 4 、以近期工作为切入点。 泰克科技（苏州）有限公司 2020/1/27 泰克科技 现场审核证据的收集 信息源 抽样、收集、验证 审核证据 对照审核准则评价 审核发现 评 审 审核结论 与审核目的、范围和准 则有关的信息 记录可验证的信息作为 审核证据 形成表明符合或不符合 的审核发现 得出与审核目的有关的 审核结论 通过适当的抽样收集信 息并验证信息 对照审核准则进行审核 证据的评价 评审审核中所有已获得 的审核发现 泰克科技（苏州）有限公司 2020/1/27 泰克科技 ? 信息源： 1 、与受审方员工及其他人员面谈； 2 、对现场活动、周围工作环境和条件的观 察； 3 、文件； 4 、记录； 5 、数据汇总、分析和绩效指标 6 、审核信息、顾客反馈等 泰克科技（苏州）有限公司 2020/1/27 泰克科技 ? 收集审核证据的方式： 1 、与受审方人员面谈； 2 、现场观察、对实际活动及结果进