17仓库盘存管理制度.DOC

江西中兴汉方药业有限公司 GMP管理文件 题　 目 仓库盘存管理制度 编 码：ZH-GB0401700 第1页 共1页 制 　定 审 　核 批 　准 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 GMP办 颁发数量 　　　　份 生效日期 分发单位 仓库 一、目　的: 建立盘存制度，保证帐、物、卡相符。 二、范 围: 库存的所有物料。 三、责任人: 仓库管理员对本制度的实施负责；营销部、财务部及仓库负责人对本制度的有效执行承担检查责任。 四、内 容： 1.库房盘存分为年终盘点，月终盘点，以及不定期抽查。不定期抽查由质管部牵头，仓库管理员配合完成；月终盘点由财务部门负责人组织，仓库管理员配合完成；年终盘点由主管副总组织，供应部、生产技术部、财务部协助完成。 2.仓管员要及时记帐，并做好《物料、成品的结存表》，保证帐、物、卡一致，做到日清月结。 3. 盘点程序： 3.1 盘点前，仓库先检查库卡，凭证是否登记完全，并进行核对。 3.2 盘点人员与仓库人员按帐本将物料成品等逐项清点，核实帐面结存数和实际库存数是否相符，作好记录后，继续下一物料的盘点直到所有物料清点完毕。 3.3将盘点中有出入的物料逐一提出，汇总于《物料、成品结存表》中，说明出现问题的原因，参加物料盘点的人员在相应的栏目中签名。 3.4仓库将此次盘点的实数结入新帐。