ISO9001ISO14001领导作用与承诺说明.docVIP

XX/JL0501-01 领导作用与承诺说明 序号 领导作用和承诺 证实方法说明 1 为有效性负责 1体系有效性责任纳入高层岗位职责; 2确定、实施、统计各过程的衡量指标并关注绩效《目标完成情况统计》 2 确保制定方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致 确保制定方针和目标，在手册规范等发布。《管理手册》，《管理方针》，《目标展开方案》组织内沟通（看板会议网络或邮件等）管理方针及其含义 3 要求融入组织业务过程 将体系要求融入包括产品要求控制、设计和开发、外部提供过程、生产、交付、顾客反馈等核心业务过程，《顾客要求识别与评审控制程序》《服务运行管理控制程序》《环境管理运行控制程序》等 4 促进使用过程方法和基于风险的思维 对各过程按过程方法的要素进行识别、分析、确认、控制《过程控制表》《相关方的需求及期望识别及评审表》《内外部环境因素识别评价》，对各项活动、过程进行风险识别、分析、制定措施、控制《风险和机遇控制程序》 5 确保体系所需资源的可用性 识别各类所需资源，包括人力、基础设施、过程运行环境等，《人力资源控制程序》、《设备管理控制程序》等 6 沟通有效的体系及其符合要求的重要性 采用看板、会议、网络或邮件等适当的方法在组织内部沟通，《信息交流、沟通控制程序》等 7 确保管理体系实现预期的结果 合理地利用和管理资源并完成策划的活动以实现预期的结果（如组织设定的目标、战略目标、顾客满意度目标等）《目标完成情况统计》 8 促进、指导、支持人员为体系有效性作出贡献 亲自参与对体系有效性产生影响的活动（如提供资源、制定方针和目标并在组织内沟通、贯彻等）并示范、引导和支持员工（如制定相应的激励制度）包含有员工激励与授权、满意度调查等要求。 9 推动改进 如提供资源、指定专案进行改进（可采用流程重组、6S等），制定改进计划等，《纠正措施控制程序》 10 支持其他管理者在其职责范围内发挥作用 支持（如制订激励制度并实施）其他管理角色将领导作用应用于负责区域，《人力资源控制程序》、《设备管理控制程序》,包含有员工激励与授权、满意度调查等要求。 以顾客为关注焦点的承诺： 序号 领导作用和承诺 证实方法说明 1 确定、理解、持续满足顾客和适用的法律法规要求 制定《服务运行管理控制程序》《文件信息清单》-外来法律法规要求 2 确定和应对风险和机遇（产品和服务符合性、增强顾客满意哪能力） 《风险评估控制程序》《风险和机遇评估分析表》 3 始终致力于增强顾客满意 顾客满意调查规范、监测数据分析评价规范、内部审核控制规范、管理评审控制规范、持续改进控制规范 编制：A 审批：B 时间：2019.10.15