项目风险记录及跟踪表.pdf

项目风险记录及跟踪表 项目名称及合同号： 是否存 风险类别 编号 风险项 在此类 风险 R01 没有有足够的人员可用； 是 R02 项目成员不能及时到岗； 否 R03 项目成员及项目经理没有类似项目的经验； 是 R04 项目成员不具有所需的、适合的专业技术； R05 项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务； 人力资源风险 R06 项目中有一些人员只能部分时间工作； R07 开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作； R08 开发人员的流动可能不能保证工作的连续性； R09 开发人员没有接受过必要的培训； R10 在项目进行期间，关键项目成员有可能离职； R11 其它风险； M01 项目目标不清楚； M02 项目范围不能准确界定； M03 对项目需求调研不充分、可能有遗漏； M04 客户、用户参与不充分； 需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记 M05 录； M06 需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程； 没有将各种评审的结果进行文档化，使修改的需求 M07 、设计、编码等都有据可依； 项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历 过程管理风险 M08 史数据可以参考； M09 制定的项目计划不合理、没有经过正式评审； 没有及时更新项目计划数据，特别是进度发生重大 M10 偏差时； 没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面 M11 确认记录； M12 没有对变更进行严格控制； 对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员 M13 进行及时而有效的沟通； M14 项目成本估算存在遗漏、不合理； M15 其它风险； T01 项目需要使用不成熟的技术； T02 项目需采用以前未曾使用过的技术； T03 对某个开发工具过度依赖； T04 采用了不适合的开发方法； T05 需要开发大量的接口以与其它系统连接； 技术风险 技术风险 T06 需要定制开发以前未曾开发过的功能； T07 需求中要求采用新的分析、设计、测试方法； T08 需求中有过分的对产品的性能约束； 存在项目组无法自行解决的项目技术问题、需要产 T09 品部门的支持；