安全生产风险分级管控档案.pdf

企业风险分级管控和隐患排 查治理两个体系建设 风 险 分 级 管 控 档 案 企业风险分级管控建设档案目录 1、安全风险管控组织机构成立文件 2、安全风险管控制度 3、风险（分析、评价）作业指导书 4 、作业活动清单 5、工作危害分析（危险源辨识）记录 6、设备设施清单 7、风险评价记录 8、风险点基本信息表 9、风险点登记表 10、主要风险点一览表 11、岗位风险告知卡 12、风险告知卡 13、培训记录 14、会议记录 安全风险管控组织机构成立文件 ( 企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长 ) 安全风险管控制度 （各企业结合本企业实际予以制定） 风险（分析、评价）作业指导书 （各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性） 作业活动清单 风险点 所属部门 /车间 姓名 姓名 编制 审核 时间 时间 序号 作业活动 作业步骤 作业目的 备注 工作危害分析（危险源辨识）记录（ JHA） 风险点 所属生产装置 所属车间 / 部门 工作任务 编制人 审核人 批准人 批准时间 序号 作业活动 危险因素 / 危险源 危害 现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改进措施 设备设施清单 风险点 所属部门 /车间 姓名 姓名 编制 审核 时间 时间 序号 设备设施名称 类型/结构 数量 备注 风险评价记录（ SCL-LS） 设备设施名称 所属风险点 所属部门 / 车间 编制人 审核人 批准人 批准时间 序 不符合情形 危害