财政支出绩效报告(提纲).pdfVIP

浏阳市化工厂有限公司 高氯酸钾零排放生产工艺的中试及应用 项目财政支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况。 浏阳市化工厂有限公司成立于 2001 年 7 月，注册资本 260 万人民 币，位于浏阳市古港镇，交通便利，基础设施完备，各类企业林立，互 补性强。 是一家专业从事氯酸盐生产的民营企业。年产值 1.25 亿元，年缴 税 300 万元。公司占地面积 6.3 万平方米，工厂建筑面积 5.57 万平方 米，办公面积 1000 平方米，专门建有研发大楼 2000 平方米。遵循标准 化、规范化的生产管理方针，具备了良好的生产条件，保证了正常运 行和 定的产品质量。 现有员工 175 人，大学专科以上学历 81 人，占企业总人数的 46% ；研发人员 26 人（其中高级工程师 3 人，工程师 7 人）占总人数的 15%。人员配备合理，综合素质较高。 公司一直致力于化工环保节能方面的研究，具有很强的研发能 力和丰富的实践经验，取得了高新技术企业认证和六项实用新型发明 专利。公司严格按照 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体 系和安全标准化体系组织生产，确保产品品质优良。产品是湖南省名 牌产品，商标是湖南省著名商标。产品畅销全国各地，在用户中享有 很高的信誉。 （二）项目2015 年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期 总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等 情况分析。 （可文字和表格结合表述） 项目投资总额 450 万元，项目立项前已完成投资 140 万元，计划 新增投资 310 万元，其中：市级财政资金 20 万元、其他配套资金 290 万元。2015 年度计划完成投资***万元，2015 年度实际完成投资*** 元，明细如下： 结 实际到位金 余结 上 实际支出 资 本 额 转金 年度结 金来 年度安 额 转金额 源 排金额 到 到 支 支 位率（%） 位金额 出金额 出率 市 级财 政资 金 自 筹资 金 合 计 （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。 （可文字和 表格结合表述） 2015 年度预算完成投资**万元，实际完成投资***万元，完成投 资的比例为**%，明细如下： 本年 本年度实际支出金额 实际支 经济支出 度预算支 自筹资 财政资 出占预算支 科目 出金额 金支出 金支出 出的比例 设备费