特殊过程确认报告.pdf

特殊过程确认报告 表码： JZ-750-02-A 编号 ： 产品型号： 特殊过程名称： 确认类别： ■首次确认 □再确认 再确认的原因： 确认主持人： 确认时间： 确认地点： 特殊过程所使用的主要设备、工装： 设备、工装编号 设备、工装名称 设备、工装编号 设备、工装名称 设备、工装编号 设备、工装名称 特殊过程所使用的作业指导书： 文件号 文件名称 文件号 文件名称 确认内容： （1）有无作业指导书。 ■ 有 □ 无 （2 ）设备、工装是否通过验收、检定。 ■ 通过 □ 没通过 （3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。 ■ 是 □ 否 （4 ）特殊过程的员工是否持证上岗。 ■ 是 □ 否 （5）现场观察、小样试验结果是否合格。 ■ 合格 □ 不合格 （6）是否对过程参数进行监视并保持记录。 ■ 是 □ 否 确认结论： ■特殊过程确认合格，能够投入运作。 □ 其他： 确认人签名： 确认人 部门 职位 确认人 部门 职位 编制 / 日期 审核/ 日期： 批准 / 日期： 特殊过程设备认可记录 表码： JZ-750-03-A 编号： 设施名称 规格型号 使用部门 认可日期 设施状况 公司编号 认可意见： （从设施的基本情况，现时状况及对生产产品的质量保证能力来认可。必要时，通过过程能 力指数计算来判定） 一、外观（设备完好、是否有锈蚀、脏、乱、差等检查及存在不足等） 设备外观完好、无锈蚀、脏、乱、差等不足 记录人： 日期： 二、设备运转情况 设备运转正常 记录人： 日期： 三、其它（设备操作过程适应性、充分性、设备周围环境是否有利于设备运转工作，存在不足等） 无 记录人： 日期： 四、产品质量情况 产品（ ）经过技术质量部检测合格具体见《成品检验记录》 记录人： 日期： 认 部 门 职 务 签 字 部 门 职 务 签 字 可 人 技术质量部 部 长 员 生产部 部 长