一致性控制计划--COP及执行报告编制要求.pdf

精品资料 附件 4 工厂生产一致性控制计划及执行报告编制要求 一． 生产一致性控制计划编制要求 生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形 成的文件化的规定。应包括： 1 职责 工厂应规定与强制性产品认证活动有关的各类人员职责及相互关系， 且生产 企业应在组织内指定一名质量负责人 （或相应的机构或人员） ，无论该成员在其 他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a)负责建立满足强制性产品认证要求的质量体系，并确保其实施和保持； b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可， 不加贴强制性认证标志。 质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作， 质量负责人可同时担任认证技 术负责人。 2 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品 的一致性所制定的文件化的规定。 3 工厂按照车型系列，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》 中各项相应标准制定下列文件 : (1) COP 试验 / 检查计划 企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别， 并在生产的 适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查， 以确认持续符合标准要求。 对于试验 / 检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编 制文件化的规定，报 CCAP 技术判定并认可后严格按计划实施。 (2) 关键零部件 / 材料控制计划 企业应依据各项认证标准，识别外购的关键零部件、材料、总成，制定关键 零部件 / 材料清单，以确保所有被识别的标准都能得到有效控制，不被遗漏。关 键零部件清单参考《实施规则》附件 3 附录1 《车辆结构与技术参数》中的 A 类参 数，制造商可根据产品特点及标准的控制方式不同， 对关键零部件的项目进行调 整，最终以经认证机构审批的控制计划为准。 采用非量产模式获证且不编写控制 计划的企业， 其关键部件的控制项目及要求不得低于上述附件 3 附录 1中的A 类参 可编辑修改 精品资料 数的要求，对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制。 (3) 关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划 根据产品特性和生产工艺， 识别出关键制造过程、 关键装配过程、 关键检验 过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。 对于不在工厂现场生产的部件、 材料、 总成， 以及不在工厂现场进行的制造 过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程， 应在计划中特别列出， 除应说明实际控制的部门和所在地点外，还应详细说明控制方式。 对于认证标准中对生产一致性控制有规定的项目， 生产企业的控制规定不得 低于标准的要求。 如对于生产一致性控制计划双方持有异议， 经过讨论企业与 CCAP 仍未能达 成一致，制造商在同意并保证配合 CCAP 进行产品后续抽样试验复核的前提下， 可向 CCAP 提交确保生产一致性和后续复核措施的保证函， CCAP 可接受制造商 的COP检验计划。 4 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。 企业应针对涉及 COP 试验或相关检查的设备和人员制定文件化的规定