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精品 员工出差管理制度（试行） 目 的：为提高出差效率，加强出差过程控制，保证合理有效开支，并结合 我公司实际情况，制定此暂行规定。 适用范围：本制度适用于家好餐饮公司。 原 则：总体控制，分散管理。 第一条 员工出差管理 1、 《出差申请单》审批流程：员工出差由部门经理审核批准；主管及部门经理或以上人员 出差，由总经理审核批准；经批准后的《出差申请单》提交综合管理部人力资源处留存备 案。 2 、各部门于每月 25 日前在做下月的费用预算时，需列明出差费用，经总经理审核董事长 审批后提交财务部备案，财务部根据当月费用预算对各部门当月出差费用预算指标予与把 关。 3 、凭《出差申请单》可向财务部办理《出差借款单》，借支一定数额的差旅费，返回后需 在 3 个工作日内填具“差旅报销凭证”并结清借支款。前款不清，后款不借。 4 、出差人员住宿费实行限额，差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由 出差人出具证明，否则，财务部有权拒绝受理。 第二条 出差类别： 结合公司实际情况，出差可分为两种形式：短途或市内出差，长途出差。 1、短途出差：指出差时间在一天之内，即当天能回来的。 2 、长途出差：出差时间超过一天，需要住宿的。 第三条 费用定义 1 、短途或市内出差 交 通 费 餐费补贴 职务级别 来回程 市内 早 中 晚 部门经理 火车硬座、长途汽车 公交 （包干6 元） 10 15 15 以下级别 可编辑 精品 部门经理、 火车硬座、长途汽车 公交实报实销 区域经理 副总经理 火车硬座、长途汽车 出租车实报实销 15 30 30 及以上 备 注 早 8 点前车票可享受早餐补贴，晚 19 点后车票方可享受晚餐补贴。 2 、长途出差 职务 交通费 餐费补贴 住宿费 级别 来回程 市内 早 中 晚 1 、两地火车、长 销 售 一 2 人 120 10 20 20 部 门 经 1 人 90 途车单程 6 小时 业 务 类 二 2 人 100 理 以 下 5 15 15 内，只可报销火 人 员 1 人 70 类 级别 车硬座或长途汽 交 通 三 2 人 80 5 10 10