员工出差管理制度及表格模板.pdfVIP

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2020-08-10 发布于天津
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员工出差管理制度及表格模板.pdf

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精品制度编号员工出差管理制度名称执行部门第 1 章总则第 1 条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第 2 条本制度适用于公司所有员工。第 2 章出差审批权限第 3 条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第 4 条出差的审核决定权限。 1 当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2 远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3 国外出差的，一律由总经理核准。第 5 条交通工具的选择标准 1 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2 副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3 其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第 3 章出差借款与报销第 6 条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。第 7 条借款 1 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2 因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 3 借款要及时清还，员工须在公务结束后 3 日内到财务部结算还款。第 8 条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。可编辑精品第 4 章差旅管理第 9 条出差申请与报告 1 员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。员工出差申请表出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理 2 将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3 出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4 员工出差完毕后应立即返回公司，并于 3 日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 5 员工出差后，必须于 3 日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 6 出差结束后，应于 3 日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。第 10 条费用标准及审批