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文件编号 QP －RS －03
ABC 银行
质量管理体系程序文件
文件版次 A0
标题：计算机设备管理控制程序 文件页码 1 页 共 12 页
（设备管理）计算机设备
管理控制程序
文件编号 QP －RS －03
ABC 银行
质量管理体系程序文件
文件版次 A0
标题：计算机设备管理控制程序 文件页码 2 页 共 12 页
通过对计算机设备及其易耗材料的申请、购置、出入库、调配、维修、报
废等过程制定相应的管理控制规范，加强计算机设备的管理，保证计算机设备
的稳定运行。
2 、范围：
适用于计算机设备的申领、出入库、调配、折旧、盘点、报废到计算机设
备安装投入使用等管理活动。
3 、参考文件：
3.1 《质量手册》
4 、定义：
计算机设备指办公用计算机及其外围设备，业务系统用的主机、前置机、
微机、终端、打印机、ATM 等自助设备、UPS 及其它附属设备（如磁带机、密码
键盘、读卡器、打印机服务器、机柜等）及构建网络系统的路由器、交换机、
终端服务器、HUB 、NT1 、DTU 、MODEM 等网络设备。计算机易耗品为打印机色带，
碳粉、光驱、硬盘等。
5 、职责：
5.1 科技处负责人：
计算机设备管理活动过程的检查和监督。
文件编号 QP －RS －03
ABC 银行
质量管理体系程序文件
文件版次 A0
标题：计算机设备管理控制程序 文件页码 3 页 共 12 页
5.2 科技处：
负责从受理申请、配发、调配、盘点、维修维护、报废过程的计算机设备
管理，同时负责计算机设备固定资产的实物管理。
5.3 财务会计处：
负责计算机设备的帐务核算和合同管理。
5.4 使用部门：
负责领用计算机设备的日常管理。
6 、作业程序：
6.1 申领：
6.1.1 办公用计算机设备申领：
使用部门申请办公计算机设备，应说明用途和使用责任人，以领用单
的形式交由部门负责人签字认可后交科技处，由科技处负责审核是否有采
购申请手续，签署意见后交科技处库房调配。如库房有库存，则发放领用；
如库存不足，则进入《采购控制程序》。
6.1.2 业务用计算机设备申领：
所有网点和管辖离行式自助银行网点所需的业务用计算机设备由各
支行提出申
文件编号 QP －RS －03
ABC 银行
质量管理体系程序文件
文件版次 A0
标题：计算机设备
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