生产经营单位主体责任落实情况自测自评表.docVIP

生产经营单位主体责任落实情况自测自评表 单位：重庆双丰化工有限公司 20 序号 项目 分值 检查内容 评分方法 得分 不符合原因 一 领 导 责 任 10 1.建立企业主要负责人负总责，分管负责人、职能部门、车间、班组及其负责人各负其责的安全生产责任制。（4分） 查看相关文件或资料。无生产经营单位主要负责人、分管负责人、职能部门、车间、班组及其负责人安全生产责任规定的，分别扣1分。 2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。（4分） 查看企业会议记录。没有召开会议的，不得分；不能及时保障安全生产工作措施落实的，不得分。 3.每年向职工代表大会、股东大会报告安全生产情况。（2分） 查看会议报告材料。材料中不涉及安全生产情况的，不得分。 二 物 质 保 障 10 1.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。（3分） 查2010年以来企业建设项目资料。企业建设项目不涉及安全生产“三同时”内容的，不得分；高危企业未经主管部门审核的，不得分。 2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。（2分） 查看设备清单和工艺流程图，并现场核实。每发现一台不符合规定的设备，扣1分；每发现一条不符合规定工艺，扣1分 。 3.对安全设施、设备定期维护保养。（2分） 查看设备保养、维护记录。无记录的，不得分；不按周期维护的，扣1分；现场察看设备状况，与记录不符的，不得分。 4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的劳动防护用品。（3分） 查看劳动防护用品发放记录和样品。没有提供劳动防护用品的，不得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。 三 安 全 投 入 10 1.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。（2分） 查看企业年度预算相关账簿。没有纳入年度预算的，不得分。查看企业安全投入列支凭证，现场查验企业购置物品，凭证与物品不符的，不得分。 2.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。（2分） 查看会计账簿。没有按规定缴纳的，不得分。 3.高危生产经营单位和交通运输企业按规定提取和使用安全生产费用。（2分） 查看会计账簿。没有按规定提取的，不得分；没有按规定使用的，扣1.5分。 4.高危生产经营单位和交通运输企业按规定存储、使用安全生产风险抵押金。（2分） 查看会计账簿。没有按规定存储的，不得分；没有按规定使用的，扣1.5分。 5.保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。（2分） 查看会计账簿。安全管理机构无办公场所的，扣1分；安全管理人员工资待遇低于同级同职其它岗位管理人员的，扣1分。 四 安 全 管 理 20 1.依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。（3分） 高危企业，从业人员300人以上的按照不低于从业人员5‰最低不少于3人的比例设立机构、配备专门管理人员；不足300人的，设置机构或配备专职管理人员。其他企业，1000人以上的按照不低于3‰的比例设置机构、配备人员；300人以上不足1000人，设置机构或配备不低于2人的专职管理人员；不足300人的，配备专职管理人员。照此标准查文件和相关资料，没有设立机构、配备人员的扣2分，没有明确职责的扣1分。 2.积极开展安全生产标准化创建活动（2分）。 查看相关资料，实地检查。未开展安全标准化建设的，不得分。 3.严格执行安全生产许可制度，按规定取得相关安全生产（经营）许可证。（3分） 查看相关资料，按规定应当取得而未取得安全生产（经营）许可证的，不得分。 4.定期组织开展安全检查，对查出的事故隐患要按照“五落实”的要求，加强监控，限期整改，确保落到实处。（7分） 查看相关资料，实地检查。无安全检查工作记录的，不得分；有检查记录，但没有及时消除隐患或未做到整改时限、责任人、整改措施、整改资金和应急方案“五落实”的，扣4分；实地检查中，每发现一处企业没记录在案的隐患，扣1分。 5.做好重大危险源普查登记和监控等工作。（3分） 查看监控记录。无监控记录的，不得分；有监控记录但监控记录无周期性、记录混乱的，扣2分；发现重大危险源未普查登记的，不得分。 6.爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，落实安全措施。（2分） 查看危险作业工作记录。无工作记录的，不得分。 五 规 章 制 度 制 定 10 建立安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度