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国企员工 2019 年工作总结 　　弹指一挥间 XX 年接近尾声。在过去的一年里，在领导的悉 心关怀下，同事的热情帮助下，自身的不断努力下，工作上取得 了一定成绩，得到了领导和同事们的肯定。现就个人取得的成绩 工作不足和未来的计划做如下的工作总计： 　　一、工作取得成绩 　　1.参与并组织了全局范围内的风险问题梳理工作。XX 年集 团公司提出了全面风险管理的要求，这对我们来说既是机遇也是 挑战，机遇就是能更好的规避企业生产经营中各种风险，减少企 业不必要的损失。挑战就是这项工作是一个新课题过去没有接触 过，需要在实践中不断摸索，边学边做。同时我们感到工作量特 别大，需要有耐心才能完成好这项工作。根据总部要求，局、分 公司下发了《关于开展内控风险梳理工作的通知》，并于 6 至 7 月对所属单位及相关部门进行了一次全面的风险问题梳理，局共 发现了 244 个风险点，并于 8 月召开了局、分公司内控风险梳理 审查会，就如何解决这些问题提出具体措施。这对我局今后各项 工作提供了宝贵的经验，起到了很好的借鉴作用。 　　2.坚持办好半月一期的《企业经营管理简报》。此项工作是 我自 XX 年正式接手。简报是体现企业文化的一部分，是对外宣 传内控的一个窗口。通过办简报既宣传了内控知识，反映最新企 业管理动态，增强各级管理人员的内控意识与管理意识。同时也 提高了我的写作能力与表达能力。通过这个平台谈谈关于企业管 理的看法，对我来说是一个很好的锻炼与提高。 　　3.积极配合集团公司审计局南京审计分局内控独立评价组 检评工作。此次审计局对华东局的内控环境，业务流程控制点做 了全面细致的审查，对华东局适用的 18 个业务流程中的 16 个进 行了检查，检查中发现有 22 个问题需要进一步整改落实。针对 存在的问题，于 XX 年 6 月 20 号下发了《关于做好审计组内控检 查问题整改的通知》。各单位针对存在的问题高度重视，积极整 改，及时上报整改结果，我把各家整改结果进行统一汇总，并向 审计局提交了《华东石油局 XX 年审计内控独立检查评价整改报 告》。通过此次审计局检查以及我们整改，解决了许多已经发生 或者可能发生的问题，更加有利于华东局的生产经营正常运行。 　　4.参与内控制度的梳理工作。制度贯彻落实的好坏决定内控 管理水平的高低。为了进一步确保内控工作高效、有序进行，狠 抓制度建设，提高制度的执行力 5 月下发了关于填报《局、分 公司 XX、XX 年度制度情况调查表》的通知。各单位、各部门积 极反馈，我结合内控风险梳理工作，查明现有制度建设与内控要 求的差距，将企业内控制度与企业各专业管理制度有机结合起来 为今后更加科学合理的进行内控制度的制定与内控实施细则的 细化提供了依据。 　　5.参加九项费用开支标准及项目补助办法的检查工作。局、 分公司成立了由计财、人劳、审计、企改四个部门人员共同组成 的开支标准执行情况检查组，我主要负责九项费用开支标准部分 的检查。通过此次检查，使我对全局各单位的情况有了一个更加 深刻的了解，大部分单位的开支范围、开支标准、报销方式、财 务核算均能按照华东石字 [XX]26号文规定执行，总体情况执行 较好。但同时也存在一些问题，已向有关领导作了专题汇报。 　　6.参与 XX 版 “三基”实施细则全面考核验收和调研工作 积极配合 “三基”办进行 XX 版 “三基”工作实施细则的编制。 为了加强各项专业管理制度与 “三基”管理的配套与衔接，我参 与并完成了 “三基”工作框架图，它对各单位在各类基础资料和 台帐的归集中起到了规范统一作用，并分类理清了各项制度，各 个文件，在一定程度上提高了工作效率，也减轻了迎检负担。 　　7.参与并组织全局范围内的内控培训工作。根据总部及审计 局的要求，进一步加强内控培训力度，增强全局人员内控意识。 我局于 10 月份进行了各业务流程骨干培训班，并将此次培训的 对象由财务管理人员拓展到各类管理及业务操作人员 ;对内控培 训的内容由单纯的流程解读拓展到案例分析;对内控的培训方式 由单一的灌输式转变为互动交流式，起来了很好的培训效果。 　　8.参加 XX 版分公司《内部控制实施细则》修订升级工作。 根据总部 XX 年版《内控手册》，同时参照分公司 XX 版《内控实 施细则》，针对现阶段管理体制及各项业务工作特点，组织力量 集中编写。编写组按照 “明确部门责任，明确工作规范，明确考 评要求”的思路，对 34 个适用业务流程进行了细化，全面更新 了XX 年版实施细则。