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财务内部审计 TS 体系内审员培训教 材 质量管理体系 内部审核员培训教材 (GB/18305-2003idtISO/TS16949:2002) (B) 上海伟众汽车科技有限公司 二 00 五年六月 培训纲要 第一章 GB/T18305-2003idtISO/TS16949:2002 背景知识简介  什么是 GB/T18305-2003idtISO/TS16949:2002 规范  ISO/TS16949 产生的背景  ISO/TS16949 的目标  ISO/TS16949 的制订  ISO/TS16949 期望的收益 第二章 GB/T18305-2003idtISO/TS16949:2002 技术规范的理解与实施  ISO/TS16949 规定的顾客  ISO/TS16949 的文件结构(图 1)  八项质量管理原则  汽车行业补充的术语定义  ISO/TS16949 的适用范围  删减的原则  ISO/TS16949 的供应链  逐条理解规范的要求  规范学习应用练习 第三章 内部质量管理体系审核程序、方法和技巧  什么是“审核”和“质量管理体系审核”？  内部质量管理体系审核的目的  什么是“审核方案”?  内部质量管理体系审核程序、方法和技巧（图2） ⑴ 审核的启动 ⑵ 文件评审的实施 ⑶ 现场审核的准备（图 3） ⑷ 现场审核的实施（图 4） ⑸ 审核报告的编制、批准和分发 ⑹ 审核的完成 ⑺ 审核后续活动的实施 ⑻ 内审员的资格认定 ⑼ 内部质量管理体系审核的方法和技巧（图5） ⑽ 质量管理体系有效性评介（图 6） ⑾ 审核报告（图7） 第四章 汽车行业以过程为向导的审核方法（审核的新要求）  IATF 建议的过程分类  汽车行业典型的顾客导向过程（章鱼图）（图8）  识别三类过程的关联关系（关联矩阵图）（图 9）  过程分析—用乌龟图分析每一过程（图 10）（图11）  识别三类过程与 ISO/TS16949 的关联关系（图 12）  编制检查表（审核路径）  检查表的格式（图 13） 第五章 案例研究  编制检查表  不合格项判定 附录 1 ：ISO/TS16949 ：2002 审核人日计算表 附录2 ：GB/T18305-2003idtISO/TS16949:2002 与 QS—9000 第三版的对照表 第一章 GB/T18305-2003idtISO/TS16949:2002 技 术 规 范 背景知识简介 什么是 GB/T18305-2003idt ISO/TS16949:2002 规范 《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件 组织应用GB/T19001— 2000 的特别要求》 QS VDA 9000 6.1 AVSQ EAQF ISO9001:2000 (ISO14000 、ISO18000) 第 1 版 1999 年 3 月发布,2003年 12 月 15 日终止 第 2 版 2002 年 3 月发布 ISO/TS16949 产生的背景 ⑴ 供方和顾客的呼声  世界各地汽车生产件及相关维修件供应商及 顾客共同呼声，一致要求降低成本，减少重复 审核，使用一致的要求，相互承认，共同推动 汽车工业的快速发展。 ⑵ ISO 组织的推动  国际标准化组织也迫切希望有一个通用标准， 积极推动 ISO/TS16949 出台。