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品质5星运营案例及09年类似问题点现况 3) 是否制订并实施为提高外协厂品质及环境管理的评价计划？ * * 1）为管理新车部品开发日程,是否对新产品先期品质策划及各阶段日程的编制,变更等进行 了有效的管理？ 1.新产品开发管理 [H/KMC要求事项]：公司内/外开发日程，反映了各阶段要求事项的先期产品品质策划表的编制 /推进记录，日程变更记录等 例) CFT组织图，先期产品品质策划表及实施记录，变更履历管理 [② 项目小组构成及业务分工] - 成立了项目小组，但无详细业务分工（或无业务分工） - 项目小组中有母公司人员，但无共同参与的记录 （如会议或编制的资料） [③ 制订先期产品品质策划表] (1) 日程管理 - 管理开发日程时以月为单位管理（基准：日单位） - 先期产品品质策划表中的计划/实际日期与相关资料的 编制日期有差异 (2) 各阶段相关内容有遗漏 - 按APQP/PSO10阶段要求编制的先期产品品质策划表中遗漏 部分阶段内容 :包装基准/评价，测量系统分析(MSA),初始过程能力等 (3) 履历管理 - 根据顾客日程变更先期产品品质策划表虽有变更，但无 修改履历 [⑥ 各阶段审核/批准] - 各阶段文件无项目小组审核意见（结果） : 部分有项目小组的审核意见，但验证审核项目时前后矛盾 相关类似问题点 程序名 : 产品开发计划 接收开发邀请书 CFT的构成及业务分工 编制先期产品品质计划 产品/过程设计及开发 记录(履历)管理 各阶段审核/批准 (定期)项目小组会议 PSO准备活动确认表 (日程变更) 出现问题点 NO YES ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 2) 开发新车部品时，有无按开发程序实施包括各阶段/部门需实施的详细要求事项在内的 对产品/工序的先期审核,验证。 [H/KMC要求事项]：PSO各阶段的要求文件化，新产品开发时项目小组对产品/工序进行了审核， 验证及进行了后期管理 [④, ⑤ 编制工序FMEA,管理计划书] - 未考虑本地实际情况编制 : 编制PFMEA,管理计划书时未考虑本地实际情况 /管理水平，直接使用母公司的工序流程/管理方案 [⑨ 测量系统分析] - 分析测量系统时相关测量人员未赋予资格证 [? 单品极限耐久实验] - 单品极限耐久实验无记录 : 先期产品品质策划表虽有计划，但无实施记录 相关类似问题点 程序名 : 新产品开发业务 制订先期产品品质计划 晒图纸，问题点反映, 设计FMEA 工序FMEA 确保可靠性实验能力 检具/模具/夹具等工装的制作 试制品管理计划/制作/验证 工程管理计划书 (4M详细准备计划) 测量系统分析 检查协定 开发包装/供货容器 Sample制作,验证及供给 (P1,P2,PP) 单品极限耐久实验 量产初期1个月全检 减少工程散布活动 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? ? ? 1.新产品开发管理 1) 是否签订了外协产品的检查协定,并且在量产以前初期样品得到认可? 2.外协件管理 [③ 提交ISIR文件] - 2次供方初期样品认可文件未满足提交等级 : 根据PPAP及现代汽车基准应满足等级3 (流程性材料应满足等级1) [⑥ 工程检查计划/实施] - 进行工程检查时未计算初始过程能力(无DATA) : 接收工程检查改善对策时未进行验证 [⑨ 未发送ISIR] - 推进国产化时未签订ISIR前提下2次供方供货 : 无临时核准程序(Managrment Deviation) 相关类似问题点 程序名 : 初期样品认可 [H/KMC要求事项]：对初期样品认可现况进行管理，设定合理的检查基准，批准文件满足供方/需方的 要求【验证生产件批准文件（ISIR或PPAP)】的符合性 接收开发委托书 接收，签订检查协定文件 ISIR SMPL/文件提交 1次审核/委托ISIR 接收/审议测量实施结果 决定品质水平 接收问题点 审议 问题点 供应商 QC 供应商 QC QC QC QC QC 工程检查计划/实施 QC 发送ISIR批准书 NO NO 进行改善， 接收对策书 再次实施 工程检查 NO 审议装配性 (生产部) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 2) 外协件的入库检查,定期型式实验(可靠性实验)是否实施？ [