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某生态农业发展公司 文件编号： CY/COP -010A 过程和产品服务监测控制程序 类 别： 分发号： 版 本： A/0 持有部门： 发布日期： 2012 年 5 月 1 日 编 制 审 核 批 准 CY/COP-010A 过程和产品监测控制程序 第 0 次修改 目的 对质量管理体系过程进行适当的监视和测量，以证实过程实现预期结果的能 力；对产品及服务的特性进行测量和监控，以确保产品和服务要求得到满足。 范围 适用于公司饮品生产和服务全过程及所涉及的产品的监视和测量。 职责和权限 3.1 综合办公室认真贯彻执行国家、行业、地方政府主管部门颁发的适用法律法 规，负责产品服务过程中产品的质量监视和测量。 3.2 技术质量部负责组织进场产品验收； 3.3 技术质量部负责对公司服务质量的监视的检查。 控制要求 4.1 不同产品的监视和测量 4.1.1 经营技术负责人员执行国家有关标准，质量和服务验收规范、质量评定标 准、不同产品实施方案及其他规定。 4.1.2 分类产品经营过程的监视和测量 不同产品：技术质量部负责对供方提供的产品按照合同要求和相关技术标准进行检验，核对产品和质量证明文件的符合性，并填写《检验报告》 ， 产品产品和质量证明文件的不符合或顾客有要求时，购销部提出质量送检报告，送国家质量检验机构检验或试验确认，并形成相关完整记录。 产品全面检验：技术质量部向监查部门 / 业主提交《检验申请报告》 ，并形 成《检验记录》报告。 4.1.3 不同产品交付验收 a) 质量技术部负责对分类产品的检验和验收，执行《采购控制程序》 。完成 合同规定内容后，由技术质量部将分类资料编目、标识； 购销部组织人员在分类产品交付前对不同产品清理核实； 技术质量部同库管人员进行不同产品不合格品的处理，并按照《不合格品控制程序》执行； 产品交付时出现不合格或顾客不满意时，技术质量部汇同购销部和技术人员进行协商处理，需要退、换货时交采购部办理； -1- CY/COP-010A 过程和产品监测控制程序 第 0 次修改 4.1.4 购销部应对经营过程中出现的不合格品进行统计，必要时还可根据不同的 不合格类型分别统计分析，并与制定的质量目标进行比较，以掌经营服务过程的 有效性。 4.2 其他过程的监视和测量 对于生产提供过程以外的其他过程，如销售、技术、采购、人力资源等过程 的监视和测量规定如下： 4.2.1 对于涉及到不同岗位的过程，则在过程运行中，按照过程流程的顺序，由 后续流程的岗位对前面流程的岗位的工作符合性进行检查，形成相互监督的机制， 对于发现到的异常现象，则以一定的形式通知相关岗位人员予以纠正，必要时须 按《纠正与预防措施控制程序》的要求实施纠正措施。对相关岗位工作的监督作 为对该岗位工作人员考核的重要依据之一。 4.2.2 各岗位 ( 部门 ) 的直属主管应经常就该岗位或部门的服务质量情况进行检查，发现异常情况时，须立即要求有关人员予以纠正，必要时按《纠正与预防措施控制程序》的规定，要求其实施纠正措施。质量工作检查情况是对该岗位工作人员考核的重要依据之一。 4.3 质量目标实施的监视和测量 各相关职能部门每季度根据分解到本部门各适当层次的质量目标与服务分类具体质量指标统计相应的完成情况，形成部门《质量目标完成情况统计报告》并送交技术质量部；技术质量部根据各部门质量目标的完成情况统计公司质量目标的完成情况，形成公司《质量目标完成情况统计报告》，并将汇总的各部门与公司的质量目标完成情况报送总经理。对于未完成质量目标的情况，由总经理或管理者代表组织有关部门进行原因分析，并按照《纠正与预防措施控制程序》的要求落实纠正措施。质量目标的完成情况亦是岗位工作人员考核的重要依据之一。 4.4 采购产品验证 4.4.1 采购产品初步验收： 对购进的产品（材料和产品等），由购销部（技术质量部或质检人员）根据《分类产品采购总表》和《临时采购申请单》上的接受准则进行验证； 验证可采取送检、验质、验数、验材质证明（质检报告、合格证）与产品说明书等方式进行； 需送检的产品由购销部送有资质的机构检验，并保留检验的相关记录； -2- CY/COP-010A 过程和产品监测控制程序 第 0 次修改 4.4.2 初步验收合格后，检验员填写《检疫登记表》，提交技术质量部复验，合 格后方可入库。 4.5 监视和测量过程中发现的不合格品执行《不合格品控制程序》及《纠正与预 防措施控制程序》有关规定。 4.6 监视和测量记录 4.6.1 各种监视和测量记录应清楚的表明产品已按规定的标准通过了检验并合 格，记录应由负责合格品放行的授权责任者的签字； 4.6.2 记录的管理执行《记录控制程序》相关规定。 引用文件 5.1 不合格品控制程序 5.2 纠正与预防措施控制程序