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采购物资验收规定 9.1采购物资验收规范 制度名称 米购物资验收规范 编 号 LHZ/NKZ13-09 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章总则 第1条目的 为加强公司对采购物资的验收管理，确保采购物资及入库物资的质量，特 制定本规范。 第2条适用范围 公司对物资的采购验收以及验收后的处理均依本规范相关规定进行。 第3条管理职责 采购员在供应部主管的指导下负责物资的采购、不合格品处理工作。 品管部检验员负责对所采购物资的检验工作。 仓储处负责物资的入库工作。 第2章验收过程 第4条收料 物资进仓前后，仓管员通知相关采购员同时让送货员将物资放至待检 区，并安排存放的库位，以方便收料作业。 采购员将《采购物资送检、检验报告、入库单》交检验员后，由检验员 对其进行检验。 仓管员应会同检验人员依装箱单及《采购物资送检、检验报告、入库 单》开柜（箱）核对物资名称、规格尺寸，并活点数量，丁两天内将检验合格、 入库数量填写在《采购物资送检、检验报告、入库单》上。并录入 U8仓储管 理系统。 开柜（箱）后，如发现所载的物资与装箱单或《采购物资送检、检验 报告、入库单》所记载的内容不符时，应立即通知采购员进行处理。 如发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，经初 步估算损失将超过500元(含)以上者，应立即通知采购员联络、通知供应商 前来处理，并尽可能维持原来状态，以利丁后期作业；如未超过 500元者，则 依实际的数量办理收料手续，并丁《供应商送货单》上注明损失数量及情况， 交对方送货人员签字确认。 第3章验收结果 第5条生产类物资的验收 合格品：检验人员在检验合格的物资外包装上贴合格品标签，以示区别， 仓管员再将合格品入库定位。 不合格品： 不合格品处理方式有：拒收、返工或返修、让步接收(降级及改做他 用)、检用(抽检发现的不合格品批，进行全数检验，检出合格品) 。 检验员在检验过程中发现不合格品后，对不合格品予以标识并填写《进 货检验质量反馈单》交予采购员处理。 采购员对丁生产急需且能让步接收的填写《让步接收申请单》 ，送技 术中心、品管部签署意见。采购员根据签署意见，对不合格品作出让步接收或 退货处理。 对需经返工、返修的物资，由采购员通知供应商进行。品管部应给予 相应的标识，并作记录。 对需检用或拒收的物资，采购员在用友软件上开立《采购退库单》 ， 仓管员填写《出门证》，经仓储处主管签认后交相应的采购员，采购员确认无 误后交供应部部长，供应部部长审批盖章后不合格品才可出厂。 超交处理 交货数量超过“订购量”部分应给予退回，但届买卖惯例，以重量或长度 计算的物料，其超交量的3%(含)以下，由仓储人员在备注栏内注明超交数量， 同时通知物资采购员，经供应部主管同意后方能收料。 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经供应部主管同意者，可免 予补交，短交如需补足时，仓管员应通知物资采购员联络供应商进行处理。 物资检验、退货时限 届外观等易识别性质检验的物资，验收应丁收料后的一个工作日内 完成，不合格品退回应丁收料后的二个工作日内完成 届化学或物理检验的物资，品管部应丁收料后的三个工作日内完成, 不合格品退回应丁收料后的五个工作日内完成。 对丁必须试用才能实施检验者，由品管部主管丁《采购物资送检、 检验报告、入库单》中注明预定完成日期，一般不得超过七天，不合格品退回 一般不超过两个星期。 第6条 非生产性物资的验收 宣传资料由总经办指定人员参与验收。 其他物资的验收按国家、行业、出厂标准及使用部门参与验收。 第7条 对丁已付款但物资在保修期或保质期内出现质量问题的，各归口管理 部门需负责联系维修或索赔，并将赔偿收入、赔偿物资活单及赔偿原因说明等 全部上报财务部门。 第4章附则 第8条 本制度由供应部负责制定、修订和解释。 第9条 本制度自公布之日起执行。 责任部门 及责任人 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记修改日期修改处数 修改标记 修改日期 9.2采购物资验收规范表单 9.2.1固定资产物资送检、检验报告、入库单 库名： 对应入库单号： 编号:LHZ/NKR12-11 生产供货单位 归口管理部门 采购员 生产部 出厂编号 名称 规格型号 单位 送检数 入库数 本币单价 本币金额 到货日期 送检部门 送检人 送检日期 入库日期 验收标准 检验 结果 设备安全处 上艺处 品管部 使用部门 处理意见 分管副总： 日期： 本送检单一式两份分别由设备安全处、财务部保存 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 57710