工程部内审计划表样本[文].pdfVIP

HD /C01-05 内部质量审核计划表 1 受审核部门 工程部 负责人 周永真 2 相关部门 客户服务中心 3 审核目的 检查执行 ISO9001 质量管理体系的有效性 4 审核范围 工程部 审核依据 ISO9001 标准、 本公司已颁布的程序文件和质量管理手册、 技术项目 5 管理规范 6 审核时间 月 日 7 审核准备 日程安排 活动内容 8 9 审核组成员 : 冯丽雅 丁江群 刘娇 编制人 刘娇 批准人 日期 5 月 28 日 日期 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 HD/C01-06 内部审核检查表 序号 检查内容 检查依据 检查方法 检查结果记录 是否了解公司的质量方 针? 是否有部门的质量目 1 质量手册 询问 标? 对客户满意度的理解 情况 ? 工程部人员的组成情况 ? 各类人员的主要工作职 2 质量手册 询问 责? 是否制定了相应的工 作规范 ? 工程人员上点前是否经 过培训 ? 有否有相应的培 3 质量手册 询问、 查看记录 训记录 ? 是否有近期或远 期的部门人员培训计划 ? 对整个工程的工作流程 4 是否熟悉 , 是否有这方面 质量手册 询问、 查看记录 的文档 ? 工程任务下达时 , 需作什 5 质量手册 询问 么工作 ? 上点前的准备工作有哪 6 些 ? 需携带哪些物品 ? 领 质量手册 询问、 查看记录 用时是否有记录 ? 工程实施是否按照《工程 上点工作规范》执行 , 对 7 质量手册 询问 此是否有检查措施 , 具体 如何执行 ? 上点工作完成后 , 工程人 8 质量手册 询问、 查看记录 员需递交哪些东西 ? 工程完成后 , 是否有检查 9 质量手册 询问、 查看记录 措施 ? 是否有检查记录 ? 对《工程维护反馈表》是 10 质量手册 询问、 查看记录 否有统计 ? 工程部所需填写的记录 表格较多 , 对记录的填写 11 质量手册 询问、 查看记录 是否有检查 , 是否有分类 保存 ?