业务员报销管理制度.docxVIP

员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明 主旨:为明确本公司员工差旅费范围及办理流程与相关规定，特制订本办法执行之。 （一） 出差申请程序： 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写 弗差审批单”明确出差任务、出差对象信息 （联系人，联系电话）、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差审批单应由部门负 责人、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差审批单。 未经过审批的，不予暂支和报销差旅费。出差审批单一式两份，出差部门自留一份，另一份由 财务部留存，并作为部门费用考核依据。 （二） 公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下歹0标准执行： 1、 销售人员出差前须先确定工作事项路线、天数及随同人员，经部门经理审批后方可出差，长 途车船票按合理路线，凭票据实报销，乘座飞机、火车软卧的，事先需征得总经理书面签字同 意。 2、 市内交通费。工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自 带贵重物品的可以口头向部门负责人提出申请乘座。回公司后经部门经理及总经理审签后，予 以报销，其余市内交通费据实报销。 3、 住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下歹0标准内报销，节约归个人，超支自负，乘座卧铺的 视同住宿。 住宿标准 F人员标准/天 部门经理、经理/天 总经理/天 一般地区 150 170 实报实销 特殊地区 200 220