门店业务流程——采购运营类.pdfVIP

**** 门店业务流程 ———————————————————————————————— 目 录 一、 招商组货业务流程 二、 新品进货业务流程 三、 商品补货业务流程 四、 商品调拨业务流程 五、 商品返货业务流程 六、 非购进商品（促销赠品）业务流程 七、 厂商费用收缴、使用业务流程 八、 商品定价、调价业务流程 九、 商品促销业务流程 十、 顾客商品退换业务流程 十一、 内部领用业务流程 一、招 商 组 货 业 务 流 程 采购员通过市场调研，结合经营定位及营销策略， 确定经营商品及选择供货厂商 1． 业务流程： 采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇 集整理签约、订货、定价情况。按要求 填报〈供应商准入报 告〉、〈供应商合同〉、 〈供应商签约商品明细表〉 采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况，门 管部 审验厂商资信及商品销售手续、质检证明 审核通过， 上报业务副总审批 审核未通过， 退返采购员调整、完善 业务副总与重要厂商 复洽或审批通过 审批未通过 ，责承采购部调整厂商或与厂商复 洽品种、订量、定价及合作条件 采购部采购员 落实合同签约 采购部经理针对所签合同及 〈供应商准入 报告〉、〈供应商合同〉、〈供应商签约商品 明细表〉内容 实施审验复核 。若有误，则 退返采购员修正 采购部经理审验复核无误后， 加盖合同章， 采购员将以上三表及合同转入 信息部录入 ，录入完毕后，采购员根据 将合同及〈供应商准入报告〉 、 〈供应商合 给各门店订货数量，录入并 生成《订货单》 一联，并 通知厂商按单送 同〉、 〈供应商签约商品明细表〉及资信材 货 料存档 供货商到货后由各门店 /物流中心 打印《订货单》一联， 核对厂商供货凭证无误 ,收货 人员与厂商共同 交验商品，填写实收数量 后并确认，门店 录入并生成《入库验收报 表》 由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》 及供货凭证在收货组留存。另两联分转采购部和供货商。收货组 检验商品条码，如 有需要加打店内码 ，粘贴于商品相应位置上后， 进入库房 。 2．运作要求： （1）采购部必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价 格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。 （2）厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖 原章。 （3）除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。 （4）《供应商准入报告》 须规范填报， 且合同、 《供应商签约商品明细表》 须规范填制， 并确保与 《供 应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》 、《供应商签约商品明细表》须由供货厂 商先行签章后转返我方审验签章。 （5）合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。 附： （1）《商品购销合同》、《联合经营协议》 （2 ）