为搞好酒店的采购工作.docxVIP

关于规范营地采购管理工作的有关规定 为进一步规范营地的采购管理工作， 保证优质廉价的供应， 最大限度降地成本， 确保经 济考核指标的顺利完成。经营地行政办公会研究，特制定以下规定。 第一条：成立营地“物资采购小组”和“物资价格督查小组” 1;物资采购小组成员： 组长：刘敏 付组长：朱咏梅 成员：余梅、金静、任利、胡玉龙、孔腊荣 2;物资价格督查小组： 组长：刘敏 付组长：朱咏梅 成员：张金红、胡孝林、蔡林、阮红霞 第二条：1、营地所需大宗物资原则上均由采购小组，实行不定期进行市场调研，选定 供应商和代销商品。其他部门和个人有参与监督、 支持配合权，未经同意不得擅自选择供应 商和代销商品。 2、营地餐饮部对任务规模大，期限长的接待，必须提出统购计划，由部门配合总采 购，到规模较大的批发市场购买。 2、 所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 3、 相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市 场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以营地利益为主，相互监督，相互配合，共 同把关。 第三条：采购项目的申请 1、 部门根据营业情况需要在部门、库房没有该物资或该物资不足的情况下可以申购； 库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。 申购前部门和库房必须认真检查部 门及库房该物质库存量及消耗量。 2、 库房储备以外的物资由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该物 质的储备或替代品。 第四条：采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 经确认实属必要购买物资，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管 员、分管领导签字，经总经理审批后交总采购统一办理。（相关部门除外） 经营部门所需物质由财务部负责安排资金，由总采购同一采购。 采购员应按照申购项目必须在指定供应商处进行采购， 如有疑问可直接与申购部门进行沟 通。在确认无误后，应按照要求保质保量尽快安排采购。 对于零星物质的采购，采购员在市 场上对比价格后可直接采购，但要做好采购监督工作。 供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为 私有。 对有特殊要求的或需要加工定做的采购物资，申购部门需要作详细的说明或提供样 品， 供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 “采购小组”对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识， 熟知营地物品的标准和 使用情况；对外经常做好市场调查研究， 掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品 及质优价廉的替代品；积极主动向营地提供市场情况及购买策略。 所有采购物资择商、报价必须由“采购小组”在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确 定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。 ”采购小组”在择商报价中必须认真研究 对待；使用部门必须在工作中要主动与“采购小组”沟通配合，对所掌握的供应商情况及购 物意向要主动通报，由其选定质优价廉服务好的供应商。 确属疑难采购物资， “采购小组”应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使 用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购 买。 在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等 不合格产品流入酒店。 第五条：采购项目的验收 无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库管联系， 由库管根据申购表验收货物。 不 允许直接将货物交与使用部门。 对于不符合采购申请表的采购， 库房人员有权拒收。 供应商或采购人员办理入库验收手续 后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 库房在验货过程中对物资质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求， 经确认实属不符的 由采购人员或供应商办理退货。 购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有 争议的问题应各自向上级报告协调解决。 第六条：采购物资的结算 采购人员零星的采购可以直接支付现金。 但不得超过 元，超过 元的必须办理转账 结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。 供应商结算的 元以下可以办理现金结算，超过 元的必须办理转账结算。 办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批 后方可交出纳办理结算 全部采购活动。 3、职责 1财务物资部及服务采购部门负责供方评定的组织工作。 2由物资采购领导小组负责对供方的评定工作。 3财务物资部负责物资采购工作的管理和实施，相关部门负责服务采购工作的管理和实 施。 3. 4财务物资部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，