房地产一季度绩效点评报告.pptVIP

2013年一季度绩效评价会议 2013年4月15日 汇报时长□40分会议时长90分 会议筹备成熟度 会议已 材料已 列入计划 2 会前发放 3 议题已由 专业部门会审 参会人员与成本 蓝总、徐北南、姚世增、张方林、黄万松、李强、张 出席人员:显刚、闵賽菌、黄海、杜军、李竞、杨振辉、韩美春 高克、张姝彦、董铸康、王大立 缺席人员: 2 会议成本:1200元/小时x15x17人=30600元 议题与议程 2013年一季度绩效评价 徐北南 13:30-14:25 领导总结 14:25-15:00 目录 季度市场环境及政策分析 二.一季度公司总体运营情况 季度各部门绩效目标得分及完成情况 二季度重点工作计划 季度市场环境及政策分析一市场分析 1.供应与成交情况:2013年第一季度,青岛新建住宅商品房供应面积为1078.5万平 米,同比减少28.1%,累计成交面积为265.8万平米,同比增加163%。其中,市 南区新建住宅商品房供应面积为42万平米,同比增加13%,累计成交面积为736 万平米,同比增加132%。 2.成交均价:2013年第一季度,青岛住宅成交均价为9274元/m,市南区住宅成交 均价为20836元/m。 3.成交结构分析 户型区间:以刚需及首改为主,占到全部成交80%。 单价区间:占比最高的价格段占27% 区域成交比:成交区域主要以刚需区域为主,以首置为主的四方、李沧、城阳、 黄岛以及郊区即墨胶州县级市成交占到了89%,市区改善型成交主要集中的市南 市北崂山三区,占比11% 1手度青岛住宅成交(按成交面积段 博民青岛宅啦交三欺面积(物或交价蕃〕 1季度青岛各区销售比例 季度市场环境及政策分析—政策分析 2月20日,国务院常务会议出台了楼市调控“国五条”。 3月31日,青岛出台新“国五条”实施细则。 主要实施细则 市场影响 限新建商品住房价格增幅低于城市居民人均|2012年青岛市人均可支配收入增幅为125%, 可支配收入实际增幅 该房价控制水平对市场影响较小。 继续严格执行住房限购政策,明确了“无 法提供自申办《住房情况证明》之日起前2 购/年内、在本市连续1年以上纳税证明或社会目前仍可通过补交开具证明 保险缴纳证明”非本市户籍居民家庭,继 续暂停向其售房。 贷/进一步提高二套房贷款比例和利率 降低客户支付能力,减少有效客户数量,但目 前未出具体提高日期 增加二手房交易成本;降低新房投资回报预期, 税严格执行20%二套房个税的规定 但青岛区域未提具体执行日期,因为之前各区 市政策执行要求不一致,目前崂山区执行20%, 城阳区仅1%,短期内难以统一要求 其探索“限地价、党配建”出让方式,对预降低售价顼期,项目涨价有一定政策压力。 它售方案报价高的项目启动约谈机制 一季度市场环境及政策分析—影响评估 季度市场环境及政策影响评估 成交方面:青岛一季度市场延续了去年年末回暖态势,整体市场成交 呈现出价稳量增、持续走高的态势。特别是三月份在调控新政影响下 出现了短期的成交高峰。预计新政执行细则明晰后,二季度可能会出 现一段市场观望期 政策环境方面:青岛版国五条执行细则相比京沪版国五条执行细则相 比,较为温和,对加大服购力度、严格征收20%个税等内容均没有提 及。但在中央以严厉的行政手段、信贷政策、税收政策的调控总基调 下,如区域市场价格涨幅过快,可能存在后续继续出台如全市范围限 购、提高二套房首付比例和利率等政策的可能性。短期内区域市场有 定宽松期。 项目影响:应充分利用当前的市场回暖期和政策宽松期,加大推广力 度,加快推货节奏,尽早落袋为安。 8 目录 一.一季度市场环境及政策分析 季度公司总体运营情况 季度各部门绩效目标得分及完成情况 二季度重点工作计划 二.一季度公司总体运营情况——总述 营销指标: 签约指标2.29亿元、回款指标1.64亿元均超额完成。 财务指标 盈利指标:预算亏损1,029万元,实际亏损653万元,超额完成137% 管理赀用:预算417万元,实际支出226万元,控制在预算范围之内; 净现金流指标:预算3,587万元,完成4,71万元,净现金流超预算完成 1,124万元 计划按时达成率 季度三级计划共238项,其中按时完成191项,拖延完成33项,未完 成14项,计划按时完成率803% 工程进度 一季度关键节点主体结构过程验收原计划1月31日完成,实际3月22日 完成,拖延50天,导致后续工作拖延启动,导致后期工程进度风险提