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{品质管理 Q 七大手法}IQ 供应商过程产 品监督检查表 郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表 序 得 内容 项目 分值 备注 号 分 1 、有无转化后图纸、《供货技术协议》、工程管理图、有无《标准作业事》、 全有 《检验基准书》 2 标准 2 、图纸、《供货技术协议》、工程图纸、《标准作业书》、《检验基准书》之间有 1 文件 2 无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》 管理 3 、有无变更管理文件规定？设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州 2 日产的确认。 生产 1 、有没有含有下列内容的标准书： 2 设备 1）设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理； 1 的控 2）设备的检查记录及 制 2 、设备管理执行情况： 1）设备按规定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进行管理 了吗？生产现场使用的设备是否齐全完好？ 3 2）有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保 存 3 年以上？ 1 、有无下列内容的标准？ 1）检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准； 1 检测 2）检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理； 设备 3）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。 3 及工 2 、检测设备及工具管理的执行情况： 具的 1）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗？ 管理 2）生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好，并在有效期内？ 3 3）有没有检测设备及工具管理台帐？检测设备及工具的点检、保养、维修、 校准确及鉴定记录有没有，并保存 3 年以上？ 1 、产成品的不良率是否有统计，分析和对策记录。 2 、对过程能力指数1.00 以下的零件是否全数检查（重保的过程能力指数为大 2 过程 于等于 1.33）？ 4 控制 3 、在已决定的工序有无使用管理图？ 1 4 、超越管理界限、发生偏差的情况，是否有做改善处理？ 2 5 、过程能力指数低于1.00 的情况，是否做改善处理？ 2 1 、有无设置不良品“箱”有无规定不良品“箱”