质量统一标准管理系统作业程序.docVIP

条款 4.1/5.3/5.4 质量管理系统作业程序 本页版次 1 文件编号 QP-01 初订日 0930 文件页次 1/4 修订日 - 壹、目标： 本企业质量管理系统，系依据ISO9001最新版国际标准、产品特征、用户和法规要求，由各部门制订相关管制规范，藉以到达确保产品质量，符适用户需求、增进处置能力、强化竞争能力目标。 贰、管制范围： 本企业质量管理系统管制内容包含：和产品相关之人员、设备环境和生产作业步骤和活动。 叁、内容： 一、作业步骤 管制事项 主办单位 使用窗体 品質規劃 品質規劃 文件訓練 資源需求 內部稽核 系統整合 管理審查 品質目標 政策訂定 总经理 质量政策标示 管理代表 各部门 质量目标管制表 总经理 管理代表 品管组 操作系统图 文件对照表 QC工程表 采购课 采购单 人资课 教育训练计划表 内稽小组 内部稽核计划表 管理代表 文件总览表 文件制修废统计表 管理代表 管理审查会议统计表 条款 4.1/5.3/5.4 质量管理系统作业程序 本页版次 1 文件编号 QP-01 初订日 0930 文件页次 2/4 修订日 - 二、说明 【一】政策制订 质量政策 本企业质量政策为「******************，由总经理制订，并向全体组员颁布。 质量政策意涵 秉持诚信正直企业态度，以独家专利设计和专业技术，研制符合市场需求产品；藉由培训高技能和高竞争能力核心人员，建置完善质量管理和服务系统，连续提升用户满足度。 质量管理系统运作模式 【二】质量目标 本企业质量目标依据质量政策要求，以满足市场需求为努力，由管理代表依据总经理指示，由各部课主管，订定管理目标，登录在附件一、质量目标管制表，每季实施绩效检讨一次。 各部门主管质量目标项目以下： 管理部：人员培训-开课达标率/培训人次达标率。 业务部：营运成长-用户满足度/用户埋怨件数。 研发部：产品开发-件数达标率。 厂务部：设备管制-设备妥善率（维修时数）。 生管组：交期达标率（件数）。 品管组：品质异常率（退货件数）。 各部门分目标订定时，内容要明确、务实，含有可行性，并考虑： 部门职能绩效发挥。 跨部门支持和协助。 实施方法和期限和权责说明。 绩效指标、管控和调整方法。 各部门所订定分目标，经总经理核准后实施，须适时调整，以符合市场、技术和环境发展和改变，并藉由行动展开。 质量目标已经达成项目，由实施部门主管，订定更具进步性目标；未达成项目，由实施单位填写附件二、管理方案计划表，经总经理核准后实施改善。 条款 4.1/5.3/5.4 质量管理系统作业程序 本页版次 1 文件编号 QP-01 初订日 0930 文件页次 3/4 修订日 - 【三】质量计划 为了让质量管理系统，能够结合实务且运作顺畅，由各课组承办人员依据ISO9001最新版国际标准和产品特征、用户和法规、利害关系者要求，界定单位职责和跨部门沟通合作方法。并制订所需质量管理系统文件，以说明工作步骤、次序和管制关键和管制方法。 本企业质量计划之展现，参阅质量手册附录一、质量管理八大标准、附录二、操作系统图、附录三、文件对照表。 本企业外包项目含：*******************************等步骤，由生管课依据产品要求，遴选适任供货商和第三方，依照采购管制作业程序管控，以确保第三方所提供质量符合要求。 质量管理系统所规范作业程序和作业标准，由各部门承办人依据国际标准要求制订，采取适切方法实施，确保计划被正确实施，和未符合时，能获取更正和矫正，并留存符合性验证纪录。 【四】资源需求 人力、设备、环境、资材、财务、用户服务之需求购置，由各部门依据组织权责管制作业程序，和*********环境设备管制作业程序，提出申请办理，以确保企业运作顺畅。 当资源需求缺点或无法立即供给时，由主办单位依据急迫性选择替换方案或替换品，经总经核可后实施。 【五】文件训练 本企业质量管理系统文件，依据**************文件纪录管制作业程序实施。 文件撰写人员撰写前需先搜集充足之法规和作业基准，并参酌作业单位权责和关联性，掌握正确、完整、清楚、简要文字叙述方法。 一、二阶、三阶文件发行和变更，必需经总经理（含代理人）核准同意。 国际标准、产品法规和用户需求、作业变更时，文件应该配合作修订。 质量管理系统文件发行日起实施，运行时间，如有和现实状况抵触，或不适切处，由原制订单位实施修正。 管理部人资课依企业发展和工作要求，适时编修年度教育训练计划，实施过程采机动调整，并实施训练绩效评定和课程调整，以促进学习效益。 【六】内部稽核 本企业质量管理系统符合性，每年藉由内部稽核和管理审查，实施适切性和符合度确定。 内稽人员由必需接纳ISO9001质量管理系统最新版条款训练人员担任。 稽核过程所发觉不符