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表2 －3 索引号：
（审计机关名称 ）
会计电算系统基本情况调查表
审计期间
项目名称：
项目执行单位：
硬件 设备制造商
情况 设备系列/型号
操作系统名
软件
应用软件名
情况
软件来源
程序修订和使用人 编写或修改程序人
应 打印明细账人
凭证输入人
用 （列明各明细账
（列明各类
方 的打印人姓名）
凭证的输入
面
人姓名）
打印总账人
资金平衡表 项目进度表
打印
贷款 （信贷）协定
报表人 专用账户报表
执行情况表
输入分录的核对方法
编制报表前核对程序
计算机系统是否发生过故障或会计
数据处理中是否发生过严重错误，
是否找到故障或延误的原因？
本年度计算机系统有无重大改变
（如有，列举改变 内容）。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
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