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关于内控工作的阶段总结 一、xx 部内控工作计划安排 （一）自学企业管理提升系列丛书 《采购管理辅导手册》； （二）今年底前请 xxx 采购管理人员来培训或到 xxx 单位参观学 习。 （三）按《物资采购管理制度》逐步完善相关的资料、表单。 （四）上半年完善相关的供应商评价体系。 （五）今年底前按6S 要求完成采购档案规范化管理。 （六）按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司发 布施行。 二、目前工作进度 （一）2013 年 1 月份完善了各部门报送月度物资需求计划流 程 。 （二）2013 年 3 月份制定以下制度并进行了内部征求意见 ： 《基建期物资供应商管理办法（试行）》、《基建期物资保管保养管理 程序（试行）》、《基建期危 化学品管理控制程序（试行）》 （三）2013 年 4 月对 《采购物资招标流程》进行修订。 （四）2013 年 4 月到 xxxx 企业进行对标学习。 （五）2013 年 4 月 xxx 部内部进行内部物资采购专业知识培训。 （六）按6S 管理要求规范采购档案规范化管理。 三、取得的经验及存在的不足 取得经验 ： （一）采购风 的控制，比如预付款都能控制在 xx%以下，减少 企业承担的风 。 （二）内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。 （三）供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资 暂不出现质量或售后服务问题。 （四）对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市 场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供决策依据。 存在不足： （一）需继续完善 xx 部各项规章制度，建立健全的制度体系。 （二）信息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升 提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的，它能够轻 松实现信息共享、操作规范、实时监控、快捷高效。但从现阶段我们 采购管理工作的实际看，采购信息系统的建设相对滞后。 （三）采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都是半路 出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为了制约采购工作效 率提升的重要问题。 四、下一步工作安排 准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明的采购管理 体系。 （一）针对不足需要有健全的制度，完善各项规章制度，为下一 步工作做好基础准备。 （二）充分利用信息化手段。采购管理发展的每一个阶段都伴随着 信息技术的发展，或者说，信息技术的发展都促进了采购管理水平的 提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。 （三）向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进行管 理，也要对提供这些产品的供应商进行长期持续的管理，同时还要对 物流、仓储等供应链环节进行全面的管理。 （四）加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立多部门 相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能规范采购行为，降 低采购成本，也能有效防止腐败，避免采购干部走上歧途，确保制度 上实现反腐倡廉。 （五）内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。 xx 部 2013 年 x 月 xx 日