乌苏里江药业财务总监绩效考核表.pdf

乌苏里江药业财务总监绩效考核表 姓名 部门 职位 副总经理 直接领导 总经理 考核期 编号 个人总目标： 全面负责集团财务预算、财务决算、会计监督和财务管理工作，保证公司战略目标的实现。 指标项 考核内容 权重 考核指标 考核部门 第一季度 第二季度 财 公司销售收入、净利 务 公司整体财务指标完成 101 50％ 润、销售回款三项指 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标 指 率 标的完成率得分 标 客 户 由于没有调查机制，此项目暂不考 由于没有调查机制，此项目暂不考 201 客户满意度 0％ 客户对产品满意度 营销部门 指 核 核 标 1、制定公司融资策略和融资计 1、制定公司融资策略和融资计 提高融资能力，保障公司 划；（5%） 划；（5%） 301 10％ 资金及时供应 总经理 内 经营活动的资金需求 2、协助总经理进行具体融资工 协助总经理进行具体融资工作； 部 作；（10%） （10%） 运 1、按照公司计划，在规定时间内 1、按照公司计划，在规定时间内 作 推动预算管理机制在全公司内 推动预算管理机制在全公司内 指 302 推行预算管理 15％ 财务预算控制情况 总经理 贯彻执行 （10%）； 贯彻执行 （5%）； 标 2、控制公司各项费用支出在预算 2、公司各项费用支出在预算范围 范围合理使用 （5%）； 合理使用 （10%）； 303 建立生产成本管理体系 8％ 建立成本管理体系 总经理 建立公司产品标准成本体系 将标准成本体系纳入车间考核 在公司级会议规划范畴内，按季度 在公司级会议规划范畴内，按季度 303 实施财务分析体系 5％ 财务分析报告质量 总经理 进行公司整体经营财务分析，提出 进行公司整体经营财务分析，提出 经营建议。 经营建议。 建立对分支机构财务监控流程并有 建立对分支机构财务监控流程并有 304 对各机构的财务监督 7％ 对各部门的审计监督 总经理 效实施 效实施 学 习 领导公司财务部门整体 考核方法：制定财务人员能力提升 考核方法：制定财务人员能力提升 发 提高预算管理、财务分析 财务人员财务管理能 规划，组