管理行为主要检查内容及扣分新标准江苏交通质监.docVIP

管理行为关键检验内容及扣分标准 检验对象 检验内容 扣分标准 施工单位 质量目标和 质量计划 质量目标不明确、质量计划欠缺、实施不到位；-0.5 组织机构及 人员情况 组织机构设置不符合要求及职责划分不明确；-0.5 项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任和协议相比变更未取得相关部门批复；-0.5 项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任持证情况有不符合协议或招标文件要求情况；-0.5 质量责任制 岗位、部门质量管理职责建立全方面或不符合现场要求；-0.5 工程质量责任记录表建立不全方面或报批手续不完善；-0.5 质量管理制度及 关键工作步骤 质量管理制度建立不全方面、及关键工作步骤不合符现场实际情况或实施不规范；-0.5 质量确保方法 单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点质量确保方法不完善、不含有针对性和可操作性或落实不到位；-0.5 施工准备阶段 质量控制 施工、廉政协议不全或无效，未归档；-0.5 控制点联测滞后、有误或程序不符；-0.5 质量控制单元划分滞后、有误或程序不符；-0.5 未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制；-0.5 材料供给商比选不规范或比选资料不完善；-0.5 材料采购程序不明确或未按章实施；-0.5 材料采购和进场管理不符合质量标准或台帐建立不到位；-0.5 工地试验室未立案；-0.5 工序（关键工序）步骤、责任人不明确或未设置质量控制点；-0.5 管理行为关键检验内容及扣分标准 检验对象 检验内容 扣分标准 施工单位 施工阶段质量控制 开工汇报（施工组织设计、施工技术方案）内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理；-0.5 技术交底未立即全方面分级交底，未对操作人员培训或未留有培训统计；-0.5 工程报验不立即，资料不完整或不规范；-0.5 试验台账不完善；-0.5 材料、标准试验、原始资料及汇报缺失，不规范；-0.5 材料质保书及留样缺失，不规范；-0.5 试验人员情况和立案人员不一致，有变更；-0.5 施工日志统计不全方面或不符合实际；-0.5 监理指令、监理工程师通知收文不规范，签收手续不齐全或处理存在问题未闭合；-0.5 会议统计、纪要欠完整或不规范；-0.5 质量问题处理相关统计未统计或不闭合；-0.5 分项工程评定情况及资料归档滞后或不全；-0.5 质量活动开展 质量通病治理未结合实际评价、分析、总结，实施不到位；-0.5 现场控制情况 施工现场、料场管理情况存在显著问题；-0.5 现场拌合站（砼、水稳碎石、沥青混合料）拌合站运行故障或不规范；-0.5 专职人员手工统计和电脑统计相符存在矛盾，欠缺；-0.5 管理行为关键检验内容及扣分标准 检验对象 检验内容 扣分标准 施工单位 试验室 试验室超出授权范围出具试验汇报；-0.5 试验室布局不合理，仪器摆设混乱；-0.5 未按要求对设备进行定时检定、校准、期间核查；-0.5 未按要求对设备进行标识，未按要求对关键设备进行维护保养；-0.5 关键设备无安全操作规程、使用统计；-0.5 试验检测使用废止标准规范；-0.5 试验检测原始统计信息及数据统计不全，结论不正确，试验检测汇报不完整，试验检测频率不满足规范要求；-0.5 出具虚假试验汇报，编造虚假原始统计分；-1 对比检验试验台帐、试验汇报、仪器设备使用统计三个资料中试验项目、试验人员等信息是否一致；-0.5 外委试验项目、频率，是否全部原材料已按要求送检，是否建立外委试验台帐；-0.5 试件制作、养生是否符合规范要求；-0.5 材料质保书是否齐全，立即、有效；-0.5 危险品是否设置专柜存放，是否有专员保管，是否建立了危险品领用统计；-0.5 归档资料文件应为原件；-0.5 安全管理资料 安全组织确保体系不健全、责任不明确、安全责任状没签署、安全管理制度未制订或不落实；-1 无总安全控制目标、分解目标，未实现安全控制目标；-0.5 未按要求进行危险源辨识和评价或无相关评定统计，未公布高中度风险清单，未依据高中度风险危险源制订针对性专题安全施工方案或安全技术方法、应急预案不具体、针对性不强；-0.5 专题安全施工方案或安全技术方法未逐层交底到作业层，安全技术交底不具体、针对性不强；-0.5 专题方案无审批手续，针对性不强，无验收统计；-0.5 特殊工种未培训合格或无证上岗；-0.5 管理行为关键检验内容及扣分标准 检验对象 检验内容 扣分标准 施工单位 安全管理资料 安全培训教育（三级教育）无计划、无统计；-0.5 未经安全培训或培训不合格上岗；-0.5 未对高处作业人员进行相关体检；-0.5 未针对高风险源制订应急预案、应急预案针对性不强、未进行培训、未进行物资贮备或有条件不演练；