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行政事业单位内部控制报告自查评分表
单位名称： （单位签章）
指标编号 一级指标 二级指标 三级指标 评分说明 是否使用 分值设置 自查得分
主持制定工作方 1.无工作方案得0分；2.负责人未
2.1 是 2.0
案 参与工作方案制定、审批扣1分；
1.单位负责人未布置内控工作分工
2.2 明确工作分工 得0分；2.布置工作分工时未考虑 是 2.0
决策、执行与监督分离扣1分；
单位主要负责人承担
1.明确分工是未配置工作人员得0
2 内部控制建立与实施
2.3 配备工作人员 分；2.配置工作人员时未考虑决 是 2.0
责任情况
策、执行与监督分离扣1分；
1.未建立工作机制得0分；2.工作
2.4 健全工作机制 是 2.0
机制不健全扣1分；
充分利用信息化 1.为利用信息化手段得0分；2.部
2.5 是 2.0
手段 分工作利用信息化得1分；
是否成立单位内部控 1.未成立的得0分；2.成立领导小
3 是 2.0
制领导机构 组未明确职责的扣1分；
1.构成人数与支撑材料中人员数量
单位内部控制领导机
4 比对准确得2分；2.支撑材料不规 是 2.0
构构成人数
范扣1分；
单位主要负责人是否
1.单位负责人未承担领导小组负责
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