新项目精细化管理督导巡视评分表及评分统一标准.docxVIP

附件3 附件3 项目精细化管理督导巡视评分表 项目名称： 所属企业：（填写四处一级） 序号 检验 内容 所占 分值 扣分说明 扣分 分值 检验 得分 备注 1 XXX 1. 2. 3. …… 2 XXX 1. 2. 3. …… …… …… …… 合 计 / / 督导巡视组：（第 组） 小组组长签字： 组长签字： 项目经理签字： 项目经理联络方法： （评分依据：项目精细化管理督导巡视评分标准） 项目精细化管理督导巡视评分标准（试行） 中国中铁股份 二O一五年二月 项目精细化管理督导巡视评分标准(试行) 序号 检验内容 所占 分值 评分标准 备注 精细化管理阶段 具体要求 1 精细化管理推进 1.精细化管理相关文件齐全(不含安全、质量、作业层建设文件,此部分文件在其它相关模块包含)，并按收文、分发、传阅、学习等步骤处理； 2.精细化管理相关制度进行全员培训、考试等有计划实施； 3.利用生产会、周例会、早点名等形式进行精细化管理、责任成本管理宣传培训活动。 4 精细化管理相关文件不齐全扣2分；未按公文步骤处理扣1分；未进行有计划培训、考试扣0.5分;未进行相关活动扣0.5分。 2 前期策划 施工调查 1.主动参与企业组织施工调查； 2.含有企业下发施工调查汇报；3.拟任项目经理参与。 4 未参与企业组织施工调查，扣2分；不含有企业下发施工调查汇报扣1分；拟任项目经理未参与扣1分。 1、调查提要和人员分工由企业下文； 2、施工调查汇报改由企业下发； 3、项目经理参与（调查组副组长） 3 管理交底 1.接收企业组织管理交底；2.对交底内容进行内部学习，使交底内容传输到相关业务人员。 3 管理交底没有实施扣2分；交底内容没有进行内部学习和传输，扣1分。 1、补充对内部管理交底进行培训和传输 4 前期策划 项目策划书 1.依据协议、施工调查汇报和企业管理交底立即编制项目策划书，项目中标后1个月内编制完成；2.关键内容：应包含（但不限于）以下内容：项目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析及资金计划、责任成本预算、机构和部门责任书、项目部通常职员绩效考评措施、项目标管理模式及分包模式、实施关键点、资源配置计划、进度计划、风险分析和对策、变更索赔、关键施工方案及大临工程部署方案、安全质量管控关键及方法、成本管理等； 3.《项目管理策划书》经过相关部门评审、分管领导审批。 5 未根据要求在要求时间内编制完成《项目管理策划书》扣1分；《项目管理策划书》关键内容每缺一项扣0.2分，扣完3分为止。《项目管理策划书》未经过相关部门评审、分管领导审批扣1分。 5 项目部组建 成立项管会 成立以项目经理为主任，相关分管领导为副主任，相关部门责任人为组员项目管理委员会，负责项目安全管理、质量管理、成本控制、进度管理等重大事项决议和管理。 1 没有成立项管会扣1分；无活动统计扣0.5分。 6 管理工作责任矩阵 1.项目部建立管理工作责任矩阵；2.以管理工作责任矩阵为基础，制订部门机构责任书和职员岗位责任书。 2 未建立责任矩阵扣1分；未制订部门机构和职员岗位责任书扣1分。 7 设置项目机构 1.含有一定规模项目设置五部两室及党群组织； 2.根据企业定编定员确定项目人数。 2 未按要求设置五部两室及党群组织扣1分；未根据企业定编定员确定项目人数扣1分。 8 项目管理汇报 根据《项目管理策划书》内容和格式编制月、季、年度汇报并上报企业。 2 未上报扣2分；少上报1次扣0.2分，扣完1分为止。 9 施工准备 分包管理 1.分包结算必需坚持量价控制，必需实施业务部门联合会签制度，并报企业审批，在办理分包结算时必需做到“三统一”、“四不结算”；2.对已完成协议约定工作量项目，项目部要立即和分包企业办理末次结算，按程序报企业审批后，签署协议封帐协议。 6 分包结算不合规一次扣0.5分，扣完3分为止；未立即办理末次结算，签署协议封帐协议，每出现一次违规扣0.5分，扣完3分为止。 10 协议管理 1.将协议根据分包协议、物资设备采购协议、机械周转