总装车间变更点管理办法.pdfVIP

1 范围 本办法适用于总装车间所有变更管理。 2 目的 为了保证车间生产过程中变更风险受控，车间对变更点进行有效控制确保在受控范围， 并保证发生质量问题时能够追溯，特制定此办法。 3 术语和定义 变更：指影响产品工艺执行和产品实物质量的相关“人、机、料、法、测”的变更。 人员（Man）：例如：新人上岗，员工工作岗位调整。主要指现场人员因请假、调动、缺 勤、新员工上岗等引起的变更； 设备（Machine）：例如：新增设备、设备改造、设备维修、设备更换部件导致的参数变 化（设备值与工艺质量相关的设备），主要是指与工艺质量相关的设备参数因控制计划变更、 维护保养、维修等引起的变更； 料（Material）：例如：零件状态试装、切换变更：指根据产品需求，进行的状态、材料、 用量、型号等与零件相关的变更。 方法（Method）：例如：工序调整，工艺参数变化、作业指导书变更；指工艺文件的变更， 包括工艺规程、工艺路线、工艺流程、控制计划、技术通知、反应计划、作业指导书、一致 性控制计划手册、可视化教具等。 工具变更：例如：扭力扳手、电动扭紧工具、气动扭紧工具、工装 4 职责 4.1.1 车间领导：对本文件的实施负领导责任。 4.1.2 区长、班长：负责对本文件的实施。 4.1.3 工艺技术室：负责对本文件的各项变更进行监控，确保变更后的工艺执行到位 4.1.4 质量技术室：负责对本文件的实施过程负监督。 人 —— 生产区、班组，质量技术室 机 —— 设备保障室，工艺技术室，生产区、班组 料 —— 工艺技术室，物流管理室，生产区、班组 法 —— 工艺技术室，生产区、班组 5 工作要求及程序 5.1 发生变更总体要求 5.1.1 变更点按照人、机、料、法进行管控； 5.1.2 变更点变更来源多发生于但不限于：设计切换、参数优化、工序调整、工艺优化、质 量整改、缺员、调岗、特殊车型生产、设备损坏、工装损坏、人员变动、工艺参数异 常变化等； 5.1.3 车间有责任和权限在作业人员变更、工具工装变更、作业文件变更、工艺参数变更、 零件（材料）状态变更、工艺设备变更、加工方法、检查变更八大要素中选择符合工 艺特性的“人机料法”要素进行管控； 5.1.4 变更严格执行《变化点发生实施要领》各室组、区域负责填写车间看板《变更点管理 履历》； 5.1.5 人员发生变更，班组长必须在发生人员变更的工位悬挂标识牌 （早会下发第一时间悬 挂），新员工、转岗员工分别悬挂相对应的标识牌，持续7天；本班组调整工、多能 工、班组其他员工、其他班组借调人员临时顶岗半天以上（包含半天）两天以内的人 员变更需要统一悬挂“临时顶岗中”标识牌； 5.1.6 班组人员发生变更要求进行岗前培训，区长进行效果验证确认，师傅、班长、区长对 变更监督自行管理，同时将抽查顶岗人员的车号报送检验，序检对顶岗人员进行过程 质量监控，重点对其装配质量进行检查，并将检验结果进行记录通报（附录 B.1）， 发现问题及时通知班组，下班后将检查结果反馈给质量技术室进行统一管理，质量技 术室负责对班组、区域管理执行情况进行检查，出现问题对责任人进行考核管理； 5.1.7 工艺方法发生变更，严格按变化点发生实施要领进行操作； 5.1.8 设备发生变更，严格按变化点发生实施要领进行操作； 5.1.9 物料发生变更，车间接收到技术部下发的技术变更通知，生产车间严格按 技 术部通知执行； 5.1.10 车间内4M变更看板存放《4M变更流程图》《变化点发生实施要领》《变更点管理 履历》，其他4M变更相关表格由班组统一管理； 5.1.11 车间相关职能室对变更审批：变更类型/信息（类型涉及文件、类别、时间、关联等）、 变更内容与原因分别审核，符合要求的签字批准后执行，否则退回修改； 5.1.12 变更执行的跟踪：变更审批后车间对变更的执行情况进行跟踪，并记录跟踪车辆起始 车号（或零件批次号）。无任何问题的变更进行资料更改信息的确认并签字。变更执 行过程中任意室组存在问题均需要终止变更，恢复至原来状态； 5.1.12 变更文件的存档：变更涉及到的表格和检查记录均由班组进行存档管理，所有存档时 间不低于 1 年。 5.2