{财务管理内部审计}质量管理体系内审全套表格.docxVIP

{财务管理内部审计}质量管理体系内审全套表格  检查内容： 1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进质量管理体系？2、质量管理体系是否形成文件，并符合标准要求？3、是否识别和确定了质量管理体系所需的全部过程，是否确定了这些过程的输入和输出及需所开展的活动和应投入的资源？4、是否确定了过程顺序，确定是否合理，是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系？5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则？6、如何确保资源和信息的获得来支持这些过程？7、是否对确定的过程进行测量、监视和分析？ 8、是否采取了哪些措施实现持续改进过程的结果和过程？9、是否按ISO9001标准要求管理过程？ 10、本厂有哪些过程是外包的，对这些外包过程如何控制？ 检查方法： 1、向管理者代表查询建立实施和保持持续改进质量管理体系的证据；2、向管理者代表索要质量管理体系文件并审阅其内容；3、与管理者代表面谈并审查质量手册、程序文件相关内容，查看程序文件或管理者代表面谈了解确定的过程的输入、输出及确定了哪些活动和资源；4、抽检程序文件的内容和质量手册相关章节查看这些过程的顺序和相互作用表述是否合理、过程接口是否明确；5、询问管理者代表并审阅相关的程序文件和作业指导书等文件。6、与管理者代表面谈并查看有关过程测量和监视的证据，查看生产现场和索取有关设备台帐、计量器具台帐，人员的资历配置等；7、与管理者代