ISO9001内审员培训案例分析.docx

案例分析： 1、 采购部于98年6月12日，采购单编号为98123,向供应商ABC印刷有限公司 购买了一批彩盒，以包装产品出厂给客户，审核员检查了认可供应商名单，该 ABC 印刷有限公司不在认可供应商名单上，采购员解释说，该供应商的价格最低，且我 们已让QA部对其样板进行了评估，然后将该供应商移交的彩盒的样板评估报告交 给审核员看。 2、 在某电器厂QA部审核客户投诉时，发现有6份同一客户的投诉报告均为客户关 于VCD机画面抖动，每次均采取了纠正措施， QA部及营业部均与客户联络，且对 坏机进行了退换处理，纠正措施也是有效的。 3、 审核员在原料仓库中发现六个箱子标有“客户来料”字样，仓库主管解释说，这 是客户送来的一批特殊电子零件，指定安装在为他们制造的产品上，审核员冋对用 户提供的零件是否经过验证， 仓主管说：“这些零件既然由客户提供， 质量当然由他 们负责，我们不用验证，再说，对这样的尖端产品我们根本就没有检验的手段。 ” 4、 在PCB焊锡车间，波峰焊锡炉温度控制每天的记录中几乎都是 280C，按操作 指引其温度控制范围为 300 C +/-10 C,生产主管说这一温度控制并不重要，而且以 前也未因此出现问题。 5、 机械加工车间为两班制，但检验员太少，只能上一班，白天有检验员，而夜间没 有，齿轮检查标准规定齿轮加工每批批量超过 10件时，应做首件检验，合格后才能 成批监工，晚班没有检验员，检验科授权晚班工段长代作首件检验，由次日白班检 验员复检，因此过程检查卡上出现了工段长和检验员两人的签字，审核员问工段长 如何在晚班加工的齿轮上作标记？工段长说他不做标记，第二天白班检验员只是从 夜班已加工好的工件上任选一件当作首件加以复验，他认为这样做与首件复验没有 什么差别 6、 在质检部，审核员问：“公司是否有文件具体规定自行车中轴成品检验的抽样数？” 质检部经理递过来一份编号为 WI0302的《成品检验规程》，审核员注意到该检验规 程第4.2.2条规定“各种自行车零件的车铣品按表 4.1中规定的批量大小随机抽样。” 审核员又查到表4.1中自行车中轴的“批量范围”中只规定了“ 501-10000”的抽样 数,就问：“自行车中轴批量冬500和＞10000时，检验员如何抽样？”质检部经理说： “检验员会根据经验减少或加大成品检验的抽样数，我们的检验员都有经验，还从 来没有出现过顾客退货的情况。” 7、 在设计科审核员想了解设计人员职责， 科长说：“设计工作一般由项目负责人在 设计计划中指定责任工程师，并规定有关设计人员的职责。” 审核组在检查G98齿轮箱设计计划，查阅到项目负责人和有关设计人员清单，但设 计计划中没有找到有关设计人员分工的职责规定。 8、 在试压车间，一个工人做水压试验时，发现渗漏现象，进行补焊后并未再次进行 水压试验，而直接转到下道工序。但半成品检验规程上规定： “如果出现渗漏，操作 者应进行补焊，然后再重复第一次通水试压过程，直至无一点渗漏为止。 ” 9、 审核员请检验员提供外协电镀支架进货检验记录时发现，在编号为 01、02检验 记录单上总数量均为100只，但填写的抽检数量却为 10只和20只。审核员问：“你 应该检多少个？ ”检验员说：“检验规程中没有规定，有空时我们多抽，没空时少抽 些。”审核员查支架外协电镀进货检验规程，果然没有抽检数目的规定。 10、 为保证产品质量，公司在该工序操作规范中规定：火炉温度80摄氏度，保持 10小时。查现场纪录是4 8摄氏度，15小时。值班组长说这两种方法是等效的。 11、 在试剂厂包装车间，许多工人正在往包装箱内放人装满液体的试剂瓶小包装盒， 有些盒子正放，而有些盒子只能平着放。 审核员问：“为什么不能都正着放? 包装工说：“箱子就这么大，如果都正着放，就没法放这么多了。” 审核员看到，在包装箱的外面已经标识着 “不能倒置”的符号，于是问包装工：“这 符号怎么理解？” 包装工说：“我们把瓶子拧得很紧，不会漏水的。”，并且当场向审核员演示了倒 置的情况。 12、 审核员在某手机生产厂审核成品试验站时发现有一次手机电磁辐射严重超标， 问是为什么？质检站长说，我们查了，发现是有两批零件有问题造成。审核员问知 道是哪两批吗？质检站长说，由于该零件是关键零件，我们管理很严格，从电脑上 查到了全部产品的编号，而且我们已经通知生产部门和销售部门，停止使用和销售 使用这些零件的手机。审核员问手机交付过吗？质检处说我查过， 已经发出300台, 我们已决定只要顾客一提出来我们就退换。 13、 在人事部，审核员想了解公司对于人力资源的控制情况。人事部经理拿出了公 司今年制定的各部门员工岗位责任制的文件，并出示了今年 2月份在全公司进行的 一次岗位培训的考试题答案。 审核员问人事部经理：“你们