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恒康乳业有限公司
月度经营计划文件
太原销售部
2001年_6月计划与预算
文件编号
制定
审核
批准
共X页
日期
日期
日期
第1页
目标
销量（t）
销售额（万元）
费用
费用+生产成本/销售额
卖场门市数（个）
入户数（户）
零售点数（个）
5月计划
306
129
3.6万
5月实际（预计）
90
5计划达成
69.8%
6月计划
7月计划
8月计划
5月总结要点
销量（吨）
销售额（万元）
点数
投诉率
费用
毛利率
袋鲜
杯酸
袋鲜
杯酸
合计
5月
入户
计划
71
0
24
0
24
实际
完成率
零售
计划
159
23
54
18
72
实际
完成率
卖场
计划
19
34
7
26
33
实际
完成率
6月计划
7月计划
8月计划
6月及7、8月计划要点，及所需协调与支持
零售渠道：
增加约200个零售点，从目前的400个增加到600个：
通过分销商，新开拓榆次（0.5t/天）、XXX（Xt/天）、XX3个空区域（供60个零售点）；
采用区域承包制，司机兼业务员，在现有9个区域中适当提高覆盖率，增加120个零售点；把现有9个
附录
《 部2001年6/7/8月行动计划细则》
《 部2001年6/7/8月费用预算明细》
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