福安市医院2017年财政项目支出绩效评价报告.docxVIP

福安市医院 2017 年财政项目支出绩效评价报告 福安市财政局： 按照《宁德市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考 评办法的通知》 （宁财绩〔 2017〕 1 号）文件的要求，结合我院医疗活 动支出、添置医疗设备等专项业务费的收支、 绩效自评情况， 现将 2017 年财政项目支出绩效评价情况汇报如下： 一、项目概况 （一）立项情况 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。预防保健、常见病多发病护理、康复治疗与护理是我院经常性业务，医疗收入是我院的主要资金来源。 2015 年，福安市人民政府与宁德市闽东医院签订《托管 协议》，同意拨付我院上述资金，并争取于 2017 年内完成支出。我院 严格按照相关要求，规范财务管理，建立健全经费使用管理绩效评价 1 / 10 机制，切实保障经费使用的效益。 （二）资金情况 2017 年度，我院托管经费的年初预算总额为 40 万元。其中：托 管经费 40 万元。 以上预算总额为 40 万元，实际到位资金为托管经费 0 万元，全年 资金到位率为 0%。 （三）项目情况 上述专项资金主要用于 2017 年度闽东医院托管经费。 按医院年初 的计划，此项资金将于 2017 年 12 月前支出 100%以上。 本年度情况 预算安排 实际到位 实际支出 资 项目 金 拨 本年度结 安排 预算批 金额 付 支出实 余金额 资金 金额 复下达 （万 到位率 金额 现率 （万元） （万元） 文 文号 元）① （％） （万元）② （％） ③ =①- ② 号 及 时 间 闽 东 医 合 计 院 40.00 托 管 经 费 闽 东 医 财政资金小 院 40.00 计 托 管 经 费  安预财 [2017]1 0.00 0.0% 0 号 安预财 [2017]1 0.00 0.0% 0 号  0 0  0% 0.00 0% 0.00 2 / 10 ①中央财政 0 0 0 0 0 0 资金 ②省财政资 0 0.00 0 0.00 0% 0 金 闽 东 医 ③市级财政 院 40.00 安预财 0.00 0% 资金 托 [2017]1 号 0 管 经 费 其他资金小 0 0 0 0 0 0 计 ①银行贷款 0 0 0 0 0 0 ②自筹资金 0 0 0 0 0 0 ③其他 0 0 0 0 0 0 财政 序号 具体支出内容 资金 实际1 托管资金 支出 情况 合计 合计 （四）主要绩效目标 评价内容 绩效内容 参考标准 资金到 100% 时效目 资金到位率 位 投入 标 项目进 100% 项目完成及时 度 成本目 闽东医 40 万元 标 托管经费 院托管 闽东医 院派遣 2 人 闽东医院派遣管理人员 管理人 数量目 员 标 双向转 60 人 双向转诊人数 诊 产出 人员培 10 人 到闽东医院进修人数 训 提高医 院管理 95% 质量目 制订执行相关制度 服务水 标 平 提高医 提高医疗技术水平 100% 疗技术  0 0 0 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 ( 万元 ) 0.00 0.00 绩效目标值 100% 98% 40 万元 1 人 人 12 98% 100% 3 / 10 水平 增加医 疗收入 降低药 占比 更好为 病人服 社会效 务，减轻 益目标 病人负 效益 担 更好为 病人服 务，减轻 病人负 担 服务对象满 病人满 意度目标 意度  比上年增加医疗收入 降低药占比 降低住院病人医药费 降低门诊病人医药费 病人满意度调查  4% 4% 40% 40% 5500 元/ 人次 5450 元/ 人次 140 元/ 人次 136 元 / 人次 90% 95% 二、评价过程 （一）评价主体与核查范围 按年初预算，我院将上述资金托管经费这一项。我们参考了行业 标准，结合医院的实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度 目标。 2017 年，我们依据财政、卫计局制定的相关财经制度、政府采购 法规及医院会计制度， 在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、 全程监督。医院领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的 进展情况，根据后勤、医疗部门的报表与数据，核实项目的进展和质 量监控情况，并给予评估、公示。 2018 年年初， 医院组织了各科室的分管领导对项目资金支出进行 了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。 （二）指标体系设计 4 / 10 按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我院根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映