绩效管理考核专题方案(2).docVIP

海悦国际购物中心20XX年度绩效考评方案 （试行） 一、 绩效考评目标和标准 （一）考评目标 1. 明确企业奖惩制度，充足表现企业激励机制 2. 促进企业整体经营指标达成和管理水平提升 3. 优化管理队伍，提升职员主人翁意识 4. 绩效考评结果可作为职员晋升参考依据 （二）考评标准 1. 公平公正标准 2. 客观正确标准 3. 立即反馈标准 4. 可行性和实用性标准 5. 正向激励标准 （三）考评指导思想 责权合理、费效同比、全员考评、正向激励 二、考评主体及权责分配 人力资源部负责组织绩效考评全方面工作，由其牵头成立绩效考评小组。绩效考评小组组员：总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。 三、考评内容及适用对象 1. 考评内容指业绩（定量）考评，业绩考评周期为月度考评。 2. 考评适适用于购物中心正式职员（不含促销员、导购员）。 3. 新到职职员从次月参与业绩考评，中途离职（自动离职或被解聘）工作未满月者当月不参与考评。 4. 内部调动者根据所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超出半月工作单位业绩为准，反之按调出单位当月业绩为准。 四、 业绩考评指标/权重百分比/考评范围/计算公式 1. 参与业绩考评部分工资百分比： ① 按参与考评职员岗位工资10%进行考评（如职员月工资为800元，其浮动工资为80元即800元×10%=80元；如领班月工资为1000元，其浮动工资为100元即1000元×10%=100元；如主管月工资为1500元，其浮动工资为150元即1500元×10%=150元；如经理月工资为20XX元，其浮动工资为200元即20XX元×10%=200元） 2. 业绩考评部分销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考评。 依据部门经营特征和岗位职责分工，具体业绩考评指标、权重占比、考评指标范围、计算公式见下表： 部门 职员岗位 考评指标 权重百分比 考评范围 计算公式 食品百货部 职员（领班） 销售收入 100% 部组月销售预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 主管 销售收入 30% 分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）指标综合达成率 部组（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）*10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 经理 销售收入 30% 食品百货部（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率 部门（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）｝*10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 部门 职员岗位 考评指标 权重百分比 考评范围 计算公式 生鲜部 职员（领班） 销售收入 100% 部组月销售预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 主管 销售收入 30% 分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 经理（总监） 销售收入 70% 部门（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10% 销售毛利额 20% 营业外收入 10% 部门 职员岗位 考评指标 权重百分比 考评范围 计算公式 收货部 职员 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 主管 销售收入 30% 部门（销售收入/部门费用）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70% 部门费用 70% 资讯部 职员 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 经理 销售收入 30% 部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70% 部门费用 70% 部门 职员岗位 考评指标 权重百分比 考评范围 计算公式 行政部【人资（企划）部/工程部】 职员（领班） 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 工程主管 销售收入 30% 全店（销售收入/能源/维修费用）综合达