公司销售部营销事务管理新规制度.doc

营销事务管理制度 销售事务处理制度(A) 　　 ? 　　□　交货、检验、配送 　　 　　(一)对于已接收订单工程,工务科就在做好相关生产日报,使工程进行程序得以明确,并就感动合适机会,通知给发出订单用户知道。 　　 　　(二)当生产靠近完成时,应和工务科协议,选择指定交货日前合适时日,通知交货对象。如交货有拖延顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。 　　(三)在进行产品检验时,应将结果做成测试成绩表等等相关资料。 　　(四)产品发送是依据出货传票来进行,另外,每次发送货物时,应将其要项记入发送登记簿中。 　　□　销售额计算及收款 　　 　　(一)在缴交产品时,应将交货单副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。 　　(二)如已经从用户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售帐中。 　　 　　(三)财会部门于每个月25日,依据销售帐资料算出每位用户未付款项明细表(包含前月余额、本月销售额、应收帐款),送交营业经理。 　　 　　(四)营业经理得命令各责任人员在应付款项明细表收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部收款预定额,然后呈报常务董事签核。 　　 　　(五)常务董事应先查阅营业部所呈收款预定表,如有必需征求经管经理意见,则由营业经理作说明后,裁定收款预定计划。 　　(六)收款业务标准上是由营业部门负责,但有时也可委托经管(财会)部门人员去进行。 　　(七)相关款项催收是由销售科负责督促,销售科必需把相关资料记入收款预定表中,通知给各相关人员。 　　 　　(八)财务科应将每个月收款收据副本制作成表,在各册、各页上打上编号。并要求相关人员于每日业务终了时,交回这些单据证实。收据上盖有企业印章者,会计科应加以保管,并加盖部门印章。 　　 　　(九)款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收帐传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科。 　　 　　(十)依据上述应收帐款传票,将收得款项记入销售帐目中。记入内容除包含金额外,须再记入责任人员名字。 　　 　　□　书信制作及资料整理 　　 　　(一)营业书信资料通常包含下列六项: 　　 　　1.书信、电报(发文、订单)。 　　 　　2.估价单、订购单、请讲单、规格明细单。 　　3.交货单。 　　4.请款单。 　　5.收据。 　　6.备忘录。 　　 　　(二)交易上发文资料,标准上全部须复印并制成副本保留。另外,发文资料上应盖契印或责任人印章。 　　 　　(三)全部书信资料,全部应编列收受号码,并记入受信簿中,盖上收受日期印章。 　　 　　(四)处理中文件,应依据下列方法加以分类、归档。 　　1. 估价文件资料--将交易用户和自己企业方面估价资料,依据发生次序,归类或存档。 　　2. 订购资料--依据次序将协议书、请款单归档。 　　 　　3.存档资料。 　　 　　(五)参考方面资料,可按下列分类方法加以整理: 　　1. 市场资料。 　　2. 成本计算。 　　3. 同业目录。 　　4. 交易资料。 　　 　　□　汇报及会议 　　 　　(一)营业部必需将每日活动及业务处理情况记入日报表,经由科长、经理,向总经理提出。 　　(二)销售科应依据每个月及上个月订单量、转拨余额、本月接收订货总额、本月交货额、生产额、未收款项余额、各项接收订货产品内容等等制作成月报表,并经由经理审编后呈汇报给总经理。 　　 　　(三)每个月或每个月月初营业部和工厂方面,应召集经理,厂长、科长及其它责任人员,举行生产、销售联合会议。 销售事务处理制度(B) 　 　 ? 　　□　销　　售 　　 　　(一)营业科外务责任人员在访问或开拓新用户时,应留心下列事项: 　　 　　1.透彻观察对方在买卖上需求及判定对方在买卖上立场 　　 　　2.观察对方进货及销售意愿。 　　3.利用谈话、对应技术来引导对方购置意愿。 　　4.针对对方买卖意识及对商品认知程度,检讨它和我方计划适宜是否。 　　5.检讨对方销售政策和营业预算是否和本商品适宜。 　　(二)营业科外务责任人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识研究、同时须勤于调查销售用户情况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。 　　(三)对用户提醒关键事项或表示意向时,须取得经理认可后才能实施。 　　(四)交易开始有是基于对方申请,有是出自我方诱导,不管是何种方法,除了交易一开始即以现金往来情况之外,全部须事前对交易用户资产、销售能力、负债、信用及其它评核事项进行调查,并向部长提出汇报。 　　(五)对于各家用户须订明每个月性访问预定及收入预定,另外,对于用户新开拓商品也须确定每个月大约预定额,依据这个来开拓新市场。 　　(六)不管老用户或新交易或预估交易,全部须私下快速探询清楚,有了充足调查,才能尽早和对方进行交涉。 　　(七)对于同业者预估内容及交货实绩,