《企业出差补贴报销制度》.docxVIP

企业出差补贴报销制度（暂行） 第一条 员工经批准前往外地工作1个工作日以上的视为出差。被公司外派置厦门以 外的地点工作的情况除外。 主要包括： （一） 因业务需要、主管部门及相关单位要求需出差服务者； （二） 代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者； （三） 有特殊公务获准出差者。 第二条出差程序 （一） 出差审批 1、 凡因公出差者，均需填写“出差报告单”。 2、 员工出差实行逐级审批制。一般员工出差报部门负责人审批，部门负责人及总经理 报董事长审批。 （二） 出差借款 1、 员工出差前可依据实际情况，凭直届领导批准的“出差报告单”经财务主管审核后， 在财务部适当预支差旅费，预支款项按照每人每日一白五十元加上城市问往返交通费 计算。 2、 多人出差到同一地点的，由一人办理借款手续。 3、 个人出差或贰人一同出差总借款金额单次不得超过贰千元。多人出差情况下（ 3人 或3人以上），申请借款总金额最高不得超过参千元，参千元以下按照第一条规定申请 款项。 4、 连续出差天数超过20天或上次借款未核报完且借款已用完的情况下，由出差人本 人自己预先垫付，待出差回来后，根据票据金额和预支款金额据实报销，费用多退少 补。 （三） 出差考勤 1、 “出差报告单”获批后，出差人员持“出差报告单”至人事专员处登记，以备考勤。 2、 在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实