质量管理制度执行情况定期检查和考核记录.docxVIP

质量管理制度执行情况考核记录表 检查日期： 检查人员： 及存在的问题??????? 及存在的问题??????? 整改措施?? 责任人 质量管理体系文件 的管理制度 考核内容??????????????????考核方法???????????检查情况 1、各项质量管理文件的编制、审核、修订、 换版、解释、培训、指导、检查及分发程序；?现场；查记录????????符合要求 2、质量管理体系文件的合法、合理性 产品质量否决制度 质量方针和目标 管理制度 查是否依据质量标准进行否决；否决权是否 得到贯彻 质量方针的策划、执行、检查、改进是否按 要求执行  查现场；查记录????????符合要求 查材料???????????符合要求 质量检查验收管理制度?1?、验收率?100%;2、验收记录真实、完善 1、每天进行温湿度记录； 产品管理制度 2、按规定进行产品检查； 3、检查记录完整 查现场；查记录????????符合要求 查现场；查记录????????符合要求 仓库管理制度 1、产品存放规范； 2、存储产品按要求存放  查现场  符合要求 有关记录和凭证 1、记录应规范填写，不得乱涂乱改； 管理制度 2、记录应按要求保存。 1、存放不合格区； 不合格产品管理制度 2、建帐并帐货相符； 3、确认、报损、销毁手续记录完整  查记录 查现场、?查台帐 查记录  符合要求 符合要求 退货管理制度 质量事故报告管理制度 1、销后退回存放在退货区； 2、经验收员验收后作相关处理 1、及时报告质量事故； 2、质量事故的处理及时；记录完整  查现场、查记录???????符合要求 查材料???????????符合要求 制度名称 质量查询管理制度 质量投诉管理制度 产品不良反应报告 和监测管理制度 质量培训及考核 管理制度  考核内容 对查询应做好记录，并存档备查 对投诉应做好记录，并及时予以存档 1、及时记录客户反馈的不良反应情况； 2、将信息报告给市药监局 1、制定培训计划； 2、按计划组织培训及考核； 3、建立职工培训档案  考核方法 查记录 查记录 查材料 查材料 检查情况 及存在的问题 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求  整改措施????责任人 零部件购进、产品销售 管理制度 1、从合格供货方进货； 2、购进产品品做到账物相符 3、将产品销售给具有合法资格的单位  查材料????????????符合要求