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预防措施控制程序 文件编号： QS/XSRJ/C27—2005 版 本： A / 0 1 目的 采取适宜、有效的预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符合发生。 2 范围 本程序规定了预防措施实施的步骤和方法。 本程序适用于管理体系运行过程中，针对存在潜在不符合的原因所采取的预防措施。 3 引用文件 M O 本章节无引用文件。 C 4 术语 . 本章节无术语与定义。 G 5 职责 N O 5.1 企业管理办公室是本程序的归口管理部门。 L 5.2 其他相关部门/人员执行本程序规定的职责。 U 6 工作程序 H Z 6.1 工作流程图 识别潜在不符合，确定采取预防措施 W. 分析潜在不符合原因 W W 网 评审措施需求 龙 制定预防措施 筑 批准、实施预防措施 无效或 效果不好 验证实施效果 有效 巩固措施 预防措施控制程序 文件编号： QS/XSRJ/C27—2005 版 本： A / 0 6.2 识别潜在不符合，确定采取预防措施 公司各部门以及项目部根据管理体系运行中的过程控制记录、管理评审记录、数据分 析记录、测量和监视记录、质量安全管理专题分析会记录、顾客反馈信息、外部相关信息 以及员工的合理化建议等信息资料，选用适当的统计技术进行统计和分析，以识别潜在不 符合。对于以下情况，应考虑采取预防措施： a ）管理体系内、外部审核提出的意见和建议； M O b ）管理评审提出的改进要求； C c ）工程项目中存在易发生质量通病的分项分部工程； . d ）经风险评价，认为需要采取预防措施； G N e ）顾客或政府提出要求时。 O 预防措施的提出部门填写“预防措施记录”A 栏，描述潜在不符合事