预防措施控制程序(00001).pdfVIP

重庆某建筑工程有限公司 编 号 806-2004 版 次 A/0 预防措施控制程序 页 次 1/2 1目的 查明并消除潜在不合格原因，并采取措施，防止不合格的发生。 2 适用范围 适用于预防不合格发生需采取措施的各个过程。 3 职责 3.1 管理者代表负责对重大质量问题的预防措施的批准和组织实施。 3.2 人力资源部负责管理体系性的预防措施、工程部负责技术性的预防措施的组织实施和控制。 3.3 各部门等负责职责范围内的预防措施的组织实施和控制。 M 4 工作程序 O C 4.1 预防措施 . 对发现潜在不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取有针对性的经济、有效的预防措施， G N 明确期限及责任者，并对实施结果验证。 O 4.2 识别潜在不合格 L U 工程部、人力资源部、经营部、材料供应部、项目经理部等部门要及时重点分析如下记录。 H a) 供应商提供物资和工程安装设备，市场分析、业主满意程度调查、业主的意见记录等； Z b) 以往的内审报告、管理评审报告； . W c) 纠正、预防、改进措施执行记录等。 W 以便及时了解体系运行的有效性，施工过程、工程质量趋势及业主的要求和期望，并在日常对体 W 系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。 4.3预防措施的采取 网 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重、缓急，应防止确保不合格不再发 龙 生的措施的需求，由相关部门进行评审，分析原因，定出预防措施和责任部门。相关主管部门填写 《预 防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，相关主管部门对 筑 预防措施的有效性进行评审，并在《预防措施处理单》上签名确认。 4.4预防措施实施控制及记录 4.4.1 在预防措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源，管理者代表协助分析原因和确定责任 部门，并监督实施的过程。 4.4.2 由预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。 4.4.3 主管部门组织责任部门进行原因分析，再次限期完成，直至向管理者代表和总经理报告，使问 题得到解决。 4.4.4 预防措施的相关记录应作为管理评审的输入之一。 5 相关文件 重庆某建筑工程有限公司 编 号 806-2004 版 次 A/0 预防措施控制程序