《采购管理程序(更改)》.docxVIP

科技有限公司 程序文件 采购管理程序 制定部门 PMC 文件编号 TH-QP-SP-001 版本号 A/0 生效日期 2004/01/01 共 3贞 第1页 1.0目的 保证采购的物料符合规定的要求。规范采购作业，适时、适价、适量。 2.0适用范围 适用丁公司与产品生产有关的物料的采购及外发加工品。 3.0职责 3.1物料部采购：负责供应商的选择、联络和管理。采购单的开立及交货跟催。 3.2品质部：负责供应商品质体系、材料样品的调查评估及采购产品的检验。 3.3技术部:负责书面提供物料的型号、规格、技术参数、图纸、标准样品及相关技术资料。 3.4相关部门：设备工具采购申请的提出。 4.0工作程序 4.1正常物料的采购 4.1.1 物料请购 4.1.1.1物料部计划员依据销售部下发的订单和 工程部的BOM以及仓库的库存状况， 制作《物料报缺计划申请采购表》核实后，物料部经理批准，采购员采购。 4.1.2报价和采购资料管理 4.1.2.1采购员寻求相应的供应商进行打样和报价， 由品质和技术部确认品质，将科 学比较审核后的报价上报给物料部经理审批生效。 4.1.2.2物料部经理将确认审批的报价资料交给采购员回传供应商，并分类存档。 4.1.2.3合格供应商建立健全的档案资料，档案资料分类标识保管，以便灵活取用。 4.1.3采购权限 采购订单由采购员依据《物料报缺计划申请采购表》要求和参照确认的报价下达。 采购订单必须经物料部经理审核和生产总监批准或直接由总经理批准方能生效。 4.1.4执行采购 4.1.4.1需要采购或外加工时应优先向已成为公司的合格供应商采购或加工，如现有 供应商不能满足公司要求，则按照《供应商管理程序》的规定选择、评估新的供 I I II I 编制 审核 批准 科技有限公司 程序文件 采购管理程序 制定部门 PMC 文件编号 TH-QP-SP-001 版本号 A/0 生效日期 2004/01/01 共 3贞 第2页 应商，被采购的供应商必须是经过选择、评估后的合格供应商。 4.1.4.2采购员按《物料报缺计划申请采购表》内容，参照BO骐整的填写 ＜采购订单〉 交物料部经理审核、生产总监批准。 4.1.4.3若客户指定供应厂商时，则向指定的厂商采购。 4.1.4.4米购员下发给供应商的《米购订单》。一般情况下，米购单上应注明米购物料 的名称、规格、数量、单价、质量标准、交货期、交货地点、付款方式、违 约责任，如对包装有特别要求应注明，违约责任等符合法律法规要求的内容。 见采购《约定条款》内容。 经过批准的 ＜采购订单 ＞下发给供应商，一般要求供应商确认回传。 公司常用物料和辅助材料，由 仓库主管和计划员制定最低库存量，仓管员不 定时检查库存状况，如库存量过低或即将过期要及时上报仓库主管和计划员， 由计划员申请采购或采取相应措施。 公司关键物料和贵重物品的采购：参照《贵重物品管理规定》 。 ＜采购订单＞下发后，若有技术变更或数量变化，则由采购员负责更改采购订 单，及时通知供应商取消原先的订单，重新下发新的采购订单并附上更改的 内容，由部门负责人审核、生产总监批准后，采购员通知厂商以更改的内容 执行，并得到供应商的确认。 对发放到供应商的技术文件和检验标准，如已作修改或更换版本，采购员应 及时通知更换，并将作废的文件收回，以确保供应商使用最新资料和版本。 采购员要根据生产计划了解物料需求， 及时跟催物料供应状况，以掌握所订 物料的到货情况，确保生产顺畅，乂要保证仓库不积存。 4.1.4.11采购员配合品质部对供应物料的质量分析不合格原因，督促供应商改进。 4.1.4.12 根据采购产品、材料对公司产品的影响程度和安全影响程度， 应要求相应的 供应商在送货到时提交供应商的材料检测试报告或其他品质保证记录， 科技有限公司 程序文件 采购管理程序 制定部门 物料部 文件编号 TH-QP-SP-003 版本号 A/0 生效日期 2004/01/01 共 3贞 第3页 对安全材料应提供合格证明（COC。 4.2零星物料的采购 4.2.1因生产工艺的临时改动和技术开发试制，各部门急需的零件或工具，则由使用部 门提出申请并开具 ＜请购单 ＞经各部门主管审批后，由采购实施临时性采购。过程 与正常物料采购相同。 4.2.2小额急用物料经总工程师或总经理批准，可由使用部门自行采购。 4.3样品的确认：供应商提供的样品，应由技术部会同品质部进行检测和确认 ，并填写 ＜样品确认书 ＞作为受控文件下发到各个相关部门。 4.4采购资料汇总：采购部在每月底将本月采购的供应商、物料及相应的金额列表汇总上报 总经理，每月所发生的采购订购应整理存档，说明执行情况，作为公司采购管理和供 应商管理的依据之一。每季度分析物料需求及价格波动情况。 4.5