《采购流程管理制度》.docxVIP

采购流程管理制度 采购流程管理制度 —、总则 为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成 本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与 各部门之间的配合，特制定本制度。 物料采购的部门归属划分： 生产原材料、固定资产采购：由采购部门负责办理； 日常办公用品以及超市物品采购：由综合管理部负责办 理； 对于重要物品的采购，必要时由总经理指派专人或指定 部门办理采购。 采购工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到 人员合理分工与定位，经过标准化、简单化、专业化的工作为公 司提高经营效益。 二、采购业务流程 采购业务流程图: 三、申请采购 1.需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求，按 照规定的格式填写相应的请购单。 请购单应该按照规定格式填写完整、清晰，由公司领导审 核批准后报采购部。 按公司实际需求，请购单主要分为以下几类： ? A类物品请购单》：主要用于采购固定资产(10 0 0元以上或同一物品累计金额为1 0 0 0元以上为固定资产)。 具体包括：模具、加工设备、实验设备、量具、办公设备、家具 等。 ?B类物品请购单》：主要用于采购原材料及外协件。 原材料具体包括：漆包线、高温线、绝缘漆、热缩管、绝缘套 管、胶水等；外协件具体包括：定子铁芯、转子铁芯、骨架、包 装盒、包装袋、缓冲包装盒等。 ?C类物品请购单》：主要用于采购易耗物品及工具。 具体包括：注焊剂、锡块、融漆剂、防锈漆、工具、工作服等 ?D类物品请购单》：主要用于采购行政办公用品及超 市用品等。 〈〈E类物品请购单》：可用于采购其它类特殊物品。 需求部门在请购单巡签完毕后提报采购部，应要求采购部 签字接收。需求部门留一份作为备份，以供查询核对。 遇紧急物资，公司领导不在的情况下，能够采取邮件方式 先行请示，征得同意后提报采购部。签字确认手续能够后补。 请购单接收注意事项: 采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照 规定填写完整清晰，检查请购单是否经过领导审批； 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整 清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物 资不采购的原则； 检查仓库该物资是否有库存； 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部 门。 采购部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有 库存物资，统筹安排采购计划。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采 购部门。 对于提报的采购应按照采购人员的分工和岗位职责进行分 工处理。 对于紧急请购项目应优先处理。 四、询价、比价及议价 询价时应认真审阅请购单的名称、规格、数量等，了解图 纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采 购。 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则 能不经过其代理或各种中介机构询价。 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品能 够推荐采购替代品。 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10万的采 购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位 的基本情况。 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 除固定资产外单次采购金额在 1万元以下项目能够白行采 购；单次采购金额或预算金额在 1万元以上的所有项目都应要求 有至少两家以上的供应商参与比价；单次采购金额预算价格在 10 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督； 单次采购金额预算价格在 100万元以上的项目由公司领导决定是 否委托第三方机构代理招标。 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实 力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 比价采购或招标采购应拟定完整的询价表。 询价后填写〈〈采购比价报告单》，以书面或邮件方式报请 公司领导批示。 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确 认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其价格最 低，所报价格的综合条件更加突出。 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报 情况，设定议价目标或理想中标价格。 重要项目应经过一定的方法对于目标单位的实力，资质进 行验证和审查，如经过进行实地考察了解供应商的各方面的实力 等。 参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行 价格及条件的进一步谈判。 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可 汇总。 比价、议价结果汇总应完整列出报价、交货期、付款方式 及其它价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐 一审核。 如比价、议价结果未经过公司领导审核应进行修改或重新 处理。 五、合同的签订 合同是当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。 依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定 权利、义务关系的协