《酒店采购部管理制度》.docxVIP

酒店采购部管理制度 L制定采购计划 由酒店各部分根据每年物蜜的消耗率、损死率和对第二年的猫测，在每年年联 编制采购计划和预算报财务部审核 ⑵ 计划外采购或临时增加的项目■并制定汁切或评演财务部审核： (3,采购计划一式四份，||存一份，其它三份交财务部. 2、 审批采购计划： 财务部将各部分的采购计划和讲演汇总，并证行审核： 财务部根据酒店本中的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的蓉业指标及 营业猜测做采购物资的预算； 将汇总的采购计划和预算报总经理审批； 4)经批准的采购汁划交财务总监雌视实施，对计划外未sent推的采购要求，财务 部有权拒绝付款. 物资采购、 采购员根据核徘的采购计划,技照物品的名称、规格、型号、数II、单位适时 进行采购，以保旅及时供给日 大宗用品或长期需用的物资.根据核准的计划可向有关的口 L酒店、商店签 订旅期的供货协议，以保证物品的质成、数目、规格、品种和供货要求。 餐饮部用的食物、警料、汕味料、酒、饮品等等,由行政总房、大厨或岌会部 卜『采购部，采购职员要按计划或卜巾进行采购，以保证供给. 计划外和临时少联急f?品，经总经理或总经理授权有关部分经理批推后可进行 采的，以保证需用. L物资验收入摩： (1不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收： 仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收.盈收完彼要在发票上签 名或发绐验收单，然后需fl拨的按F续直拨，需入库的按划定入库’ 5、报情及付款 付款* 采购员采购的大宗物资的仙就要舞财务总隘审核.经确认批准后方可付款: ?支票结帐一4R由出纳根据采购员提供的正孺数字或单据填制支9L若由采购员 领空缺支票与对方结帙，金额必需限制在一定的范围内； ③按酒店财务轨制，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以 下者可支村现款。 风过30兀要求付现金4 必需经财务部经理或财务总监审杏批准后方可付款, 但现金必需在一定的范描内’ 报销* ①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在 计划预算内，核准后方可给F报销. ,采购员若向个体户购买商品.可魂过税务部分开票.因急看而卖方又无发票者, 吨由卖方写出誉黄证实并签名盖章，有采购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，姓部 分经理或财务总监批准后方可给予报销. 采购部业务操纵物制 L按使用部分的要乞降采Wifi表，苦方询价，选拜，填写价格、质鼠及供方的 *6表* 2、 向主管呈报调M，汇报训价情况.经审核后确定最忏采购存案， 3、 在管的铺搪下，按采购部主任碗定的采购方率着手采购： L按酒店及本部分制定的「作程序.完成现货采检和期货采购； 5、 货物验收时泛起的各神题甘，应即时查清原因.并向主管汇报， 6、 货物验收后，将货物送仓库验收、入库.办理相关的入库手续， L将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购中诺单.或经销 合同； 8.将货物采购申”发票、入可单或采购合统-并交财务部校对饵核，并办理 报销或结算手续. 仓库治理轨制 L仕库的分类： 酒店的仓峰总的来说色 霍饮部的衅货仓、干货％ 篇束仓、肉冰果仓、 烟酒、饮品仓.商场都的「I货仓、I艺品色、崩洒佳、食物仓，山货仓.动力部的油摩、有 油气库，建筑，装修材料仕.管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓.嫁化部的花盆.花泥.种 子，肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓，陶隆小货仓，家底设备仓等等“ 2、 物品验收T 仓管员对采购员购1口1的物品不管多少，大小警都要进厅验收.并做到； 发票与什物的名称.规格、型号、数目等不相符时卞验收t 发强上的数目与+1物数目不相符.但名称、规格、型号粗符订按实际验收: 对购证的食物原材料、油味料不鲜不收，味道不低不收』 对购进品已损坏的不验收“ 验收后，要根据发票上列明的物品名称，规格、型号、单价，革位、数目和金 额埴写裁收单，一式四份.其中一份白存，一份留仓库记账,一份交采购员报销，一份交材 料会计， 3、 入库存放： H)验收后的物资，除月援的外.?律要进仓保管; 进仓的物品一律按固定的位置堆放, 堆放要有条理、留意整洁美观，不能挤田的物品要平放在层架上. 凡库存物晶.要逐项建立登记K?片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按 数减结出余数,卡片固定在物品正前方. 4、保管与抽霞： L)对库存物品要勤F榆布，防虫蚌、鼠咬,防每烂变质.将物资的损耗率降到最 低限度. (2)抽查； 仓管员要常常对所管物资进打抽含，检公什物与卡片或记账是否相符.若不相 符要及时查对】 材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查，检森是否账K相符、 账物相符,账账相佝. 5?领发物资 (D领用物品计划或讲演： 凡领用物品，根据划定须提询做计划，报库存部分预备； 仓管员将报荣的计划按天天发