《酒店采购供应制度》.docxVIP

各类专业好文档， 值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案 1 手册，咐尽有 酒店采购供应制度 一、 总则 酒店批量物资（厨房每日采购的非储备食品材料除外）和酒店零星物品的采购计划（含 分店）必须执行分管副总会签制度。 相关人员在采购、收货过程中，须遵从商业道德、努力提高业务水平，讲究文明礼貌； 以酒店利益为重，相互监督，相互配合，共同把好进货关，维护酒店的社会形象。 中心仓库负责物资的保管和收发，各使用部门指定专人凭本部门负责人签字的领料单到 中心仓库办理领用手续。 二、 部门物品领用和采购审批存放签批负责人： 1 .总经理：（黄世贤、朱玉贵） 水疗部：（李林） 人力资源部：（胡诗琴） 财务部：（方娟） 保安部：（韩正亚） 工程部：（徐建武） 营销部：（周晨） 各类专业好文档， 值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案 1 手册，咐尽有 前台部：（李国贤） 客房部：（罗旭东、杨攀） 采购部：（王松来） 餐饮部前厅：（杨昌球） 餐饮部中餐厨房：（杨昌球） 餐饮部西餐厨房：（杨昌球） 三、采购项目的申请审批 凡是中心仓库储备的各类食品物料均由仓库根据库存及各部门使用情况填写申购单，经 总经理确认后，交采购部执行。 各厨房每日所需之非储备食品材料由各厨房填写一式三联的“零星食品、物品采购申请 单”，经厨师长签字确认，于 16: 00前提交采购部，特殊情况下可推退至 17: 30分前，填 写清楚后提交采购部。 各部门所需非仓储之外的物品， 由各部门填写“采购申请单” 一式三联、 附以申购说明， 写明用途，并经部门经理签字提交总经理签批后转采购部。 本地采购的营业应急用品和工程所需设备及零配件应提前三天提交采购计划；需异地购 买的物品，至少需提前七天将采购计划提交采购部。 所有采购项目经审批成为有效订单后，方能实施购买。 各类专业好文档， 值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案 1 手册，咐尽有 附：采购项目申请审批程序： 申请部门填写采购申请单一一部门负责人签字确认一一分管副总签字一一总经理批准 ——中心仓库确认无库存——提交采购部 四、采购项目的购买 1、 采购部是酒店采购工作的专业部门， 酒店所需物品及各类原材料原则上均由其统一采 购，其他部门有参与监督，支持配合的权利和义务，但一般不准自行采购。 2、 所有采购订单由采购部经理直接落实到采购员实施购买， 所有购买活动必须依据有效 订单规定的项目、数量、价格、时限及其他要求进行，并在货到后交总库房及相关部门。 3、 对于长期使用餐饮、工程物品，一次需 5000元以上；对虽长期使用数量小，金额大 于2000元以上的产品，需先期询价后，方可实施采购。 4、 供方的优惠、折扣、赠送等须归酒店所有，严禁私拿回扣，一经发现，按双倍罚款， 并按情节轻重给予解聘、辞退直至开除。 5、 对于有特殊要求或需特殊加工的采购项目， 需方要作详细的图解说明或提供实样， 采 购部根据需方要求按规定程序选择合适的供应商实施采购。 6、 采购部对内要主动与使用部门保持密切联系， 树立服务意识，熟知酒店物品的标准与 使用情况；经常做好市场调查， 掌握市场信息；主动向使用部门推荐适路新产品及质优价廉 的代用品，积极主动向酒店高级管理层提供市场情况及购买策略。 使用部门在工作中要主动 与采购部门沟通配合，对掌握供方及购物意向须主动通报采购部， 由其进行考核、评定、择 优录用。 各类专业好文档， 值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案 1 手册，咐尽有 7、确属疑难采购项目，采购部和使用部门双方须及时联系、沟通、研究对策，无力解决 的须及时请求酒店领导，不得耽误。 五、 采购项目的结算 需预付货款的采购项目，在交易前无论金额大小都必须签订供销合同，付款前采购员凭 手续完备的供销合同填写付款申请单或“支票领用申请单”， 经总经理批准确认，向财务部 申请付款。 实时付款的供应项目，采购员必须凭有效采购申请填写“支票领用单”或“付款申请 单”报总经理签批，向财务部申请付款。 以现金支付，金额较低的采购项目，先由采购员以核发的备用金支付，货到各项手续办 理完结后向财务部申请作领备用金。 延时付款的供应项目，其付款单据统一由采购部管理，定时核发无误后由财务部付款。 对不能提供有效入库，验收单据的货款结算，财务部有权拒绝付款。 六、 采购数据文件 采购文件必须说明所订购产品的资料，包含下列内容： 1 .采购计划，包括〈〈酒店零星食品 /物品材料订购单》、〈〈采购申请表》。 〈〈酒店食品、物品直拨验收单》、〈〈酒店食品、物品入库验收单》 采购资料在工作结束后由采购部办公室妥善登记保存。 七、 物品的领用手续 各类专业好文档， 值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案 1 手册，咐尽有 1、 厨房