《采购管理控制程序_V1.0》.docxVIP

X池子有限公司 文件号 NITL-QP-011 版本号 A 采购管理控制程序 修订码 0 第1页共2页 1、过程目的 为保证所采购的原料和外购（外协）件符合规定的要求，特制定本采购控制程序。 2、 过程范围 本程序适用丁本公司物控部对生产/工程开发所用的原材料和外购（外协）件的采购控制。 3、 术语和定义 3.1供方：为公司提供产品和服务的组织。 3.2原料：构成产品的材料。 4、 作业流程 输 入年度经营计划大纲部门高层管理部生产部工程部 输 入 年度经营计划大纲 部门 高层管理部 生产部 工程部 销售部 物控部 月生产计划报表 技术协议 年度销售计划 采购计划、合作协议 流程步骤 责任部门物控部工程部业务流程要点描述及记录 责任 部门 物控部 工程部 业务流程 要点描述及记录 年度经营 计划大纲 销售计划 生产计划 4.1物控部根据年度经营计划大纲、销售部的年度销售 计划以及生产部的生产计划，编制采购计划。 物控部相关部门编制采购计划 物控部 相关部门 编制采购计划 4.1.1物控部根据年度采购计划编制月度采购计划。 4.1.2临时性使用的材料、新产品试制的材料，由使用 部门提出申请，由物控部编制采购计划。 （副）总经理工程部4.1.3采购计划由物控部经理审核、 （副）总经理批准。工程部是否制定明确的技术标准 （副）总经理 工程部 4.1.3采购计划由物控部经理审核、 （副）总经理批准。 工程部是否制定明确的技术标准 4.1.4 工程部应编制原材料的技术采购标准，包括： a、 A、B、C类物资； b、 对非标产品，要准确规定类别，规格和检验范围； c、 包装、标识、运输、贮存、交付的要求 ，采购规范可 列入采购协议/合同，也可与供方签订技术协议。 4.2供方选择 物控部质管部工程部合格供方的开发/评定 物控部 质管部 工程部 合格供方的开发/评定 限制采购材料清单 4.2.1对合格及潜在供方、协作方按〈〈供方管理控制规 定》进行开发、选定和管理，编制合格供方和潜在供方 名录，并在适当时按〈〈供方管理控制规定》进行评审。 对主要原材料一般实施同一产品至少选择两个供 方，即“一品两点”或建立潜在供方目录，以备紧急采 购协作，同时须得到（副）总经理的批准。 对有毒、有害、危险物品的米购由工程部制定 〈〈限 制采购材料清单》。 4.3采购实施与监控 物控部签定中/长期采购协议4.3.1 物控部 签定中/长期采购协议 4.3.1物控部根据年度采购计划及合格供方名录与供方 物控部物控部供方物控部仓库质管部物控部仓库质管部物控部4.3.2 物控部 物控部供方 物控部仓库 质管部 物控部仓库 质管部 物控部 4.3.2物控部根据生产计划和年度采购合同（或供货协 议），向供方发出（采购通知单）采购所需的原材料。 为保证供方100%^时交货，采购通知单中应明确规定交 货日期、数量、产品要求，并进行跟踪与分析，且在实 施中做好相关记录,对供方的交付行为进行控制。 4.4采购产品的验证 4.4.1 顾客需要到供方（或本公司）对物资进行验证时， 由物控部协助顾客或其代表对其验证。 4.4.2当本公司需要在供方货源处对采购产品进行验证 时，由物控部在合作协议中规定或临时通知供方安排实 施验证，执行〈〈产品监视和测量控制程序》。 4.4.3 采购物资到厂后，物控部仓库负责对物资标识的 名称、牌号、数量等进行核对，并放置在待验区域挂上 待验标识。 4.4.4库管员填写相应的产品或物资〈〈送检单》，通知质 管部检验。 4.4.5质管部进料检验人员对入库物资进行检验。 4.4.6物控部对检验结果进行确认如有不合格通知供方 进行整改，同时物控部要求供方进行退货或调换处理。 4.4.7库管员将检验合格的物资办理入库手续， 对不合格 品的处置见〈〈不合格品管理程序》。 4.4.8质管部负责将检验结果纳入合格供方质量档案， 物控部负责将采购资料归档。 4.4.9 物控部（每年至少1次）对供方业绩进行综合调查 和评定，并将结果填写于〈〈供应商业绩评价表》。 XXX!子有限公司 文件号 NITL-QP-011 版本号 A 采购管理控制程序 修订码 0 第2页共2页 输部门 输 部门 物控部 内容 采购合格的产品 供方 （供方）纠正、预防措施 5、质量记录 所有记录表单详见《文件和记录策划书》 6、相关文件 相关管理规定和文件详见《文件和记录策划书》 NITL-QP-022 《不合格品控制程序》 编制/日期/批准/日期NITL-QP-023 《纠正和预防措施控制程序》 编制/日期 / 批准/日期 修订状态 更改/日期 审核/日期 批准/日期 A B C D