美世：某汽车公司KPI库-累计实际部门费用／累计计划部门费用.pdfVIP

绩效指标库 人力资源部 建议 编 类别 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 权重 号 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管 （本年工资福利支出-上年工资福利支出） 经理、人力资源规划主管、薪酬福 2 控制公司人工成本 人工成本增长率 财务部 /上年工资福利支出 利主管 降低人力成本占收入的比 经理、人力资源规划主管、薪酬福 财务类 3 人事费用率 总工资福利支出/总收入 财务部 率 利主管 4 提高公司的劳动效率 劳动生产率 总收入/总人数 财务部 经理、各主管 提高公司的整体人均资本 5 人均资本占有量 总资产/总人数 财务部 经理、各主管 占有量 （累计实际培训时数-累计计划培训时数） 6 提高员工素质 培训计划完成偏差率 人力资源部 经理、招聘培训主管 /累计计划培训时数 感到满意的员工人次/参加培训的员工人次 7 提高培训效果 员工培训满意率 人力资源部 经理、招聘培训主管 （由人力资源部组织问卷调查） 8 提高招聘工作的效率 招聘计划落实率 实际招聘人数/计划招聘人数 人力资源部 经理、招聘培训主管 9 改善员工结构 员工流动率 员工进出人次/员工总数 人力资源部 经理、各主管 运营类 关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数 10 减少关键人才的流失 关键人才流失率 人力资源部 经理、各主管 （关键岗位由公司认定） 11 提高人事管理的规范性 劳动合同签定率 已签定劳动合同人数/员工人数 人力资源部 经理、人事主管 保证员工享受公司及国家 12 社会参保率 （已投保人数/员工人数）×100% 人力资源部 经理、薪酬福利主管 规定的福利及保险待遇 人力资源部