综合性集团企业物品采购管理新规制度.docVIP

xxxx物品采购、管理制度 第一章 目标及适用范围 1.1 厉行节省，杜绝浪费，物尽其用. 1.2 企业全部办公用具、设施设备、耗材、工程材料申购、领用、发放等相关事项均适用本措施。 第二章 管理部门 2.1采购部负责企业办公用具、设施设备、耗材、工程材料采购；各专用部门负责保管、使用；行政部负责入库、发放；财务部负责审核报销。 2.2 各部门经理对部门固定资产和办公用具使用有管理权，并立即进行登记和清查。 第三章 管理内容 3.1 办公用具申请 3.1.1 各部门指定专员负责办公用具及耗材管理，依据部门需求填写《物品申购单》（附件1），经过部门经理签字后，交采购部经理。 3.1.2采购部经理确定后，主管副总签字后，采购部派人采购。 3.1.3 审批权限：伍仟元以下由主管副总审批；伍仟元以上壹万元以下由总经理审批；壹万元以上由董事长审批。 3.2 办公用具购置 3.2.1 采购专员应本着货比三家，物美价廉标准购置物品，购置到位后，交给行政部文员进行验收，并办理入库手续，填写《物品入库记录表》（附件2）。 3.2.2 办公用具标准上由采购部统一采购，如采购部不能采购，能够委托别部门或指定人员代买，但购置后须采购部经理签字后才能报销。 3.2.3 财务专用办公用具可由财务部自行实施采购，但申购、入出库手续必需遵守采购审批要求。 3.2.4 工程材料采购：由工程部经理提