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上海华声电气研究所 内部质量体系审核 项目名称: 编 制 人: 审 核 人: 批 准 人: 发布日期: 1 2 QR/HS-8.2.2A-03 上海华声电气研究所 内部审核计划 NO. 审核目的 确定现行的质量管理体系是否符合策划安排、标准要求以及工厂质量保证能力要 求 审核范围 本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核 审核依据 □ISO9001：2000 □质量手册 □程序文件 □3C 认证实施细则 □工厂质量保证 能力要求 组 长 组 员 时间 部门 涉及标准要求 审核组 总经理 4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，5.5.1， 5.5.2，5.5.3，5.6，5.6.1，5.6.2，5.6.3，6.1， 管代 质量负责人 4.2.1，4.2.2，8.1，8.2.2，8.2.3，8.5.1， 8.5.2，8.5.3， 办公室 4.2.3，4.2.4，6.2.1，6.2.2， 生产部 6.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5， 技术部 4.2.3，7.5.2， 销售部 7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.5.5，8.2.1，8.5.1， 供应部 7.4.1，7.4.2， 质检部 7.4.3，7.5.3，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4， 工厂质量保证能力要求 首次会议 日 请有关部门人员参加 3 末次会议 日 请有关部门人员参加 报告人 日期 批准 日期 内审首次会议签到表 月 日 编号： 姓 名 部 门 职 务 4 QR/HS-8.2.2A-03 上海华声电气研究所 内部审核检查表 NO:01 受审部门 总经理、办公 室、供应部 审核日期 序号 审核项目 依据文件名 称及条款号 审核检查记录 是否 符合 不符合报 告单编号 1 职责 工厂质量保 证能力要求 2 资源 3 文件和记录 4 内部质量审核 5 供应商的控制 部门代表: 审核员: 日期: 5 QR/HS-8.2.2A-03 上海华声电气研究所 内部审核检查表 NO:01 受审部门 质检部 审核日期 序号 审核项目 依据文件名 称及条款号 审核检查记录 是否 符合 不符合报 告单编号 1 关键元器件和 材料的检验/验 证 2 例行检验和确 认检验 3 检验试验仪器 设备 4 校准和检定 5 运行检查 6 不合格品的控 制 部门代表: 审核员: 日期: 6 QR/HS-8.2.2A-03 上海华声电气研究所 内部审核检查表 NO:01 受审部门 质检部、生产 部、技术部 审核日期 序号 审核项目 依据文件名 称及条款号 审核检查记录 是否 符合 不符合报 告单编号 1 生产过程控制 和过程检验 2 认证产品的一 致性 3 包装、搬运和 储存 4 部门代表: 审核员: 日期: 7 内审末次会议签到表 月 日 编号： 姓 名 部 门 职 务 8 会议记录 会议主持 会议时间 会议地点 记录人 会议目的 参加人员 记录内容 9 10