设计变更管理程序ZGFZ-QP-PR004.doc

PAGE PAGE 1 设计变更管理程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 0408 建议修改 详见内页 陈扬勇 朱家安 设计变更管理程序 编号：ZGFZ-QP-PR004 版号：A/0 页码： 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 8 页 1. 目的 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，根据《中庚集团设计变更和现场签证管理办法》的精神，制定本实施细则。 2. 适用范围 适用于公司各部门进行的所有与设计变更相关的工作。 3.术语和定义 3.1设计变更 3.1.1设计变更的主要类型 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于发包单位研发部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于工程管理部、项目部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于营销公司、客户服务中心提出变更，经公司审批同意而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。 3.2重大业务评审 3.2.1定义： 成本估算超过10万元的设计变更（如同一变更事宜涉及到几份合同，则以总金额为判断依据）。 虽未达以上额度但因超出目标成本等原因，需在公司层面讨论的变更签证。 3.2.2处理方法 本部经理组织在公司管理层会议中讨论，并形成《重大业务评审表》或《会议纪要》文件作为变更签证附件。 本部经理确认评审的审批顺序，提出人按审批顺序报审签字完成《重大业务评审表》作为变更签证附件。 3.3 施工前的设计交底 3.3.1 处理方法 a）设计交底不能作为结算依据，须由研发部按变更手续处理。 b）设计交底的过程应有成控人员参加 4.方法与过程控制： 4.1 权力限制原则： 公司对设计变更管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 4.2 时间限制原则： 公司对设计变更及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。 4.3 一单一算原则： 一个设计变更通知单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。 4.4 一月一清原则： 每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更，核清造价并签字确认，交部门领导复核。 4.5 完工确认原则： 设计变更完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 4.6 原件结算原则： 设计变更的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 4.7 多级审核原则： 设计变更的造价结算至少要经过二级以上的审核。 4.8 法律约束原则： 2万元以上的工程合同，必须签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。2万以下的工程合同应有符合本实施细则的相应条款。 4.9 标准表格原则： 所有的设计变更单都必须使用规定的标准表格。 5.职责 5.1研发部 （5.1.1研发部是设计变更的唯一主办部门，负责在工程施工过程中进行有助于优化工程设计的设计变更，包括结构、水暖电等专业变更，均应由研发部填写《设计变更审批表》。） 5.1.2负责接收和汇总设计院、项目部、工程管理部、营销公司的变更要求。 5.1.3负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核。（包括项目部经办的设计变更） 5.1.4应保证因设计图纸错、漏、碰、缺等情况引发的设计变更在项目开发后期同类产品的图纸中不再发生。 （5.1.5负责将涉及到销售承诺、政府报建、产权标识等问题的设计变更送达营销及外联部。 5.2工程部 5.2.1负责在工程施工过程中进行有助于优化工程的结构专业设计变更。 5.2.3负责协助研发部进行结构专业设计变更的审核。研发部对于结构、安装等专业设计变更，或因某专业变更导致其他专业变更的，可提议工程部对结构专业给予技术审核。 5.3项目部 5.3.1负责在工程施工过程中进行有助于优化工程的设计变更，对设计不合理导致施工困难的地方提出变更提议。对图面错、漏、碰、缺等明显及易改问题进行设计变更，并填写《设计变更审批表》；对施工过程中发现的重大设计问题，提请研发部办理设计变更。 5.3.2负责设计变更的审核。研发部对于结构、安装等专业设计变更，或因某专业变更导致其他专业变更的，由项目部（专业工程师）对水暖电专业给予技术审核。 5.3.3项目部负责填写《设计变更通知单》，项目部经理签字确认后发放施工单位。 5.3.4项目部负责跟踪确认变更的实施情况。 5.3.5项目部经理负责审核设计变更施工的合理性，对工期的影响，确认变更会否引起